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        2018年防城區財政預算調整方案

        2019-01-08 16:46     來源:防城區財政局
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          防城區六屆人大常委會第十八次會議通過

          2018年12月27日

          2018年財政預算執行過程中,部分事項變動較大,為做好全年的財政預算執行工作,需要作相應預算調整。一是市財政局審批的2017年終??罱Y余數與年初預算數有差別;二是自治區人民政府發行債券收入;三是調減一般公共預算收入。根據《預算法》、《廣西壯族自治區預算監督條例》的有關規定,現擬部分調整2018年防城區財政預算,具體如下:

          一、一般公共財政預算調整

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          2018年調增收入22209萬元,調減收入20281萬元,增減相抵后凈調增收入1928萬元,其中:

          1、上年結轉收入由0萬元調整到96萬元,調增收入96萬元。根據市財政局《關于2017年防城港市財政與防城區財政年終結算有關事項的通知》(防財預[2018]23號)文件,批復我區財政決算中,2017年年終滾存結余96萬元,其中??罱Y余96萬元,凈結余0萬元。與我區2018年預算方案中安排的專項結余0萬元,相差96萬元。調增結轉收入后,相應調增支出。

          2、調增自治區人民政府發行債券收入22113萬元。市財政局分六批下達我區一般債券資金22113萬元,其中置換債券19699萬元,新增債券2414萬元。置換債券只能用于償還到期債務,不得用于新建項目。調增債券收入22113萬元,列“110110101 地方政府一般債券轉貸收入”科目,相應調增支出。

          3、調減一般公共預算收入20281萬元。根據我區財政收入實際,將我區的財政收入目標從年初的8.98億元調減到7.3億元,調減收入1.68億元。因收入任務減少,相應的一般公共預算收入亦相應減少,預計年終實現一般公共預算收入37972萬元,比年初預算的58253萬元減少20281萬元。一般公共預算收入調減后,相應調減支出。

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          2018年公共財政預算總支出調增1928萬元(其中一般公共預算支出調減20185萬元,債務還本支出調增22113萬元),調整后公共財政預算總支出由年初預算145130萬元調整為147058萬元,比年初預算增加1.33%。其中一般公共預算支出由年初預算143272萬元調整為125501萬元,比年初預算下降12.4%,具體調整項目為:

          1. 一般公共服務支出由年初預算15019萬元調減支出2986萬元,調整后的支出預算為12033萬元,比年初預算減少19.88%。

          2. 國防支出由年初預算596萬元調減支出85萬元,調整后的支出預算為511萬元,比年初預算減少14.26%。

          3. 公共安全支出由年初預算5528萬元調減支出973萬元,調整后的支出預算為4555萬元,比年初預算減少17.6%。

          4. 教育支出由年初預算32579萬元調減支出5305萬元,調整后的支出預算為27274萬元,比年初預算減少16.28%。

          5. 科學技術支出由年初預算288萬元調減支出58萬元,調整后的支出預算為230萬元,比年初預算減少20.14%。

          6. 文化體育與傳媒支出由年初預算1166萬元調減支出133萬元,調整后的支出預算為1033萬元,比年初預算減少11.41%。其中新增債券收入安排用于華石鎮紅色文化公園項目支出100萬元。

          7.社會保障和就業支出由年初預算34986萬元調減支出4713萬元,調整后的支出預算為30273萬元,比年初預算減少13.47%。

          8. 醫療衛生和計劃生育支出由年初預算8866萬元調減支出1073萬元,調整后的支出預算為7793萬元,比年初預算減少12.1%。

          9.節能環保支出由年初預算524萬元調增支出58萬元,調整后的支出預算為466萬元,比年初預算增長11.07%。

          10. 城鄉社區事務支出由年初預算5264萬元調減支出335萬元,調整后的支出預算為4929萬元,比年初預算減少6.36%。其中新增債券收入安排用于改善農村人居環境基礎設施建設項目支出650萬元。

          11.農林水支出年初預算14393萬元調減支出1252萬元,調整后的支出預算為13141萬元,比年初預算減少8.7%。其中新增債券收入安排用于義務教育均衡發展(貧困村學校)支出802萬元,那良鎮那巴村基礎設施改造提升建設工程(扶貧支出)212萬元。

          12. 交通運輸支出由年初預算882萬元調減支出176萬元,調整后的支出預算為706萬元,比年初預算減少19.95%。

          13. 資源勘探電力信息等支出由年初預算337萬元調減支出67萬元,調整后的支出預算為270萬元,比年初預算減少19.88%。

          14. 商業服務業等支出由年初預算192萬元調減支出19萬元,調整后的支出預算為173萬元,比年初預算減少9.9%。

          15. 國土海洋氣象等支出由年初預算1671萬元調減支出334萬元,調整后的支出預算為1337萬元,比年初預算減少19.99%。

          16.住房保障支出由年初預算4395萬元調減支出229萬元,調整后的支出預算為4166萬元,比年初預算減少5.21%。其中新增債券收入安排用于城南安置小區兵老壩組團、老蘇塘B組團工程支出650萬元。

          17. 糧油物資儲備支出由年初預算354萬元調減支出71萬元,調整后的支出預算為283萬元,比年初預算減少20.06%。

          2018年公共財政預算總收支的調整,在年初收支平衡的基礎上,調增收入1928萬元,調增支出1928萬元。收支相抵,無結余。

          二、政府性基金預算調整

         ?。ㄒ唬┦杖腩A算的調整

          2018年調增收入15526萬元。 市財政局分六批下達我區置換專項債券15526萬元。置換債券只能用于償還到期債務,不得用于新建項目。調增專項債券收入后,相應調增支出。

         ?。ǘ┲С鲱A算的調整

          2018年政府性基金預算總支出調增15526萬元,全部調增債務還本支出,調整后政府性基金預算總支出由年初預算20703萬元調整為36229萬元,比年初預算增加74.99%。

          2018年政府性基金收支的調整,在年初收支平衡的基礎上,調增收入15526萬元,調增支出15526萬元。收支相抵,無結余。

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