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        2019年防城區財政預算調整方案

        2020-01-16 16:45     來源:防城區財政局
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          2019年12月30日區六屆人大常委會第26次會議通過

          2019年財政預算執行過程中,部分事項變動較大,為做好全年的財政預算執行工作,需要作相應預算調整。一是調增政府債券收入,二是調減上級財力性補助收入,三是調增公共財政預算收入,四是調減調入資金。根據《預算法》、《廣西壯族自治區預算監督條例》的有關規定,現擬部分調整2019年防城區財政預算,具體如下:

          一、一般公共財政預算調整

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          2019年調增收入20219萬元,調減收入24289萬元,增減相抵后凈調減收入4070萬元,其中:

          1、調增政府債券收入17554萬元。市財政局分三批下達我區一般債券資金17554萬元,其中再融資債券7700萬元,新增債券9854萬元。再融資債券只能用于償還到期債務,不得用于新建項目。調增債券收入17554萬元,列“110110101 地方政府一般債券轉貸收入”科目,相應調增支出。

          2、調減上級財力性補助14541萬元。年初預算安排財力性補助收入66410萬元,但預計實際收入51869萬元,調減收入14541萬元。財力性補助收入調減后,相應調減支出。

         ?。?、調增公共預算收入2665萬元。年初預算安排公共財政預算收入40050萬元,預計實際收入42715萬元,調增收入2665萬元。收入調增后,相應調增支出。

         ?。?、調減調入資金9748萬元。年初預算安排從政府性基金調入資金9748萬元,因政府性基金收入不多,無法調入,調減收入9748萬元。調入資金收入調減后,相應調減支出。

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          2019年公共財政預算總支出調減4070萬元(其中一般公共預算支出調減11770萬元,債務還本支出調增7700萬元),調整后公共財政預算總支出由年初預算180786萬元調整為176716萬元,比年初預算減少2.25%。其中一般公共預算支出由年初預算178609萬元調整為166839萬元,比年初預算下降6.59%。具體調整項目為:

          1. 一般公共服務支出由年初預算17498萬元調減支出2694萬元,調整后的支出預算為14804萬元,比年初預算減少15.4%。其中新增債券收入安排用于防城區政務中心業務用房500萬元。

          2. 國防支出由年初預算777萬元調減支出76萬元,調整后的支出預算為701萬元,比年初預算減少9.78%。

          3. 公共安全支出由年初預算4823萬元調減支出686萬元,調整后的支出預算為4137萬元,比年初預算減少14.22%。

          4. 教育支出由年初預算38114萬元調減支出4143萬元,調整后的支出預算為33971萬元,比年初預算減少10.87%。其中新增債券收入安排用于義務教育均衡發展驗收學校建設項目500萬元。

          5. 科學技術支出由年初預算209萬元調減支出36萬元,調整后的支出預算為173萬元,比年初預算減少17.22%。

          6. 文化體育與傳媒支出由年初預算2032萬元調減支出258萬元,調整后的支出預算為1774萬元,比年初預算減少12.7%。

          7.社會保障和就業支出由年初預算46343萬元,調減支出3454萬元,調整后的支出預算為42889萬元,比年初預算減少7.45%。

          8. 衛生健康支出由年初預算10662萬元調減支出475萬元,調整后的支出預算為10187萬元,比年初預算減少4.46%。其中新增債券用于防城區婦幼保健院醫療用房項目700萬元。

          9.節能環保支出由年初預算358萬元調增支出935萬元,調整后的支出預算為1293萬元,比年初預算增長261.17%。其中新增債券收入安排用于防城港市茅嶺污水處理廠及截污管網建設1000萬元。

          10. 城鄉社區支出由年初預算9469萬元調增支出792萬元,調整后的支出預算為10261萬元,比年初預算增長8.36%。其中新增債券收入安排用于扶貧創業園項目1748萬元。

          11.農林水支出年初預算24370萬元調減支出2821萬元,調整后的支出預算為21549萬元,比年初預算減少11.58%。

          12. 交通運輸支出由年初預算3882萬元調增支出1439萬元,調整后的支出預算為5321萬元,比年初預算增長37.07%。其中新增債券收入安排用于垌美至那垌公路路面大修工程等項目1600萬元。

          13. 資源勘探信息等支出由年初預算253萬元調減支出8萬元,調整后的支出預算為245萬元,比年初預算減少3.16%。

          14. 自然資源海洋氣象等支出由年初預算1638萬元調減支出299萬元,調整后的支出預算為1339萬元,比年初預算減少18.25%。

          15.住房保障支出由年初預算6157萬元調增支出2762萬元,調整后的支出預算為8919萬元,比年初預算增長44.86%。其中新增債券收入安排用于防城區易地扶貧搬遷工程3806萬元。

          16. 糧油物資儲備支出由年初預算497萬元調減支出91萬元,調整后的支出預算為406萬元,比年初預算減少18.31%。

          17. 災害防治及應急管理支出由年初預算1281萬元調減支出192萬元,調整后的支出預算為1089萬元,比年初預算減少14.99%。

          18. 其他支出由年初預算5666萬元調減支出2000萬元,調整后的支出預算為3666萬元,比年初預算減少35.3%。

          19. 債務付息支出由年初預算3960萬元調減支出465萬元,調整后的支出預算為3495萬元,比年初預算減少11.74%。

          20.債務還本支出由年初預算為零調增支出7700萬元,調整后的支出預算為7700萬元。是再融資債券安排的債務還本支出。

          2019年公共財政預算總收支的調整,在年初收支平衡的基礎上,調增收入4070萬元,調增支出4070萬元。收支相抵,無結余。

          二、政府性基金預算調整

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          2019年調減收入22394萬元,調增收入7200萬元,增減相抵后凈調減收入15194萬元,其中:

         ?。?調減政府性基金收入22394萬元。年初預算安排政府性基金預算25000萬元,但因土地市場不景氣,土地出讓金收入不達預期,預計實際收入2606萬元,調減收入22394萬元。調減收入,相應調減支出。

         ?。?調增政府債券收入7200萬元。市財政局下達我區新增專項債券7200萬元。調增專項債券收入后,相應調增支出。

         ?。ǘ┲С鲱A算的調整

          2019年政府性基金預算總支出調減15194萬元,調整后政府性基金預算總支出由年初預算33598萬元調整為18404萬元,比年初預算減少45.22%。具體調整科目為:

          1、城鄉社區支出由年初預算16355萬元調減支出4892萬元,調整后的支出預算為11463萬元,比年初預算減少29.91%。

         ?。?、債務付息支出由年初預算1800萬元調減支出554萬元,調整后的支出預算為1246萬元,比年初預算減少30.78%

         ?。?、調出資金由年初預算9748萬元調減支出9748萬元,調整后的支出預算為0萬元,比年初預算減少100%。

          2019年政府性基金收支的調整,在年初收支平衡的基礎上,調減收入15194萬元,調減支出15194萬元。收支相抵,無結余。

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