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        關于防城港市防城區2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

        2019-03-25 10:20     來源:防城區財政局
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        ——2019年3月13日在防城港市防城區

        第六屆人民代表大會第四次會議上

        防城港市防城區財政局

        各位代表:

        受區人民政府委托,現將全區2018年預算執行情況和2019年預算草案提請區六屆人大四次會議審議,并請各位政協委員和其他列席同志提出意見。

        一、關于2018年全區預算執行情況

        (一)2018年全區預算執行情況。

        全區財政總收入242291萬元,財政總支出238509 萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余3782萬元,全部是??罱Y余。

        全區財政總收入的構成為:1.公共財政預算收入38536萬元,完成調整預算的101.49%,同比下降34.8%;2.上級補助收入169788萬元,其中:返還性收入8883萬元,一般性轉移支付收入101250萬元,專項轉移支付收入59655萬元; 3.2017年結轉到2018年繼續使用的各項??罱Y余收入96萬元;4.中央代理發行地方政府債券收入22113萬元;5.調入資金11758萬元。

        2018年全區組織財政收入完成73813萬元,完成調整任務73125萬元的100.94%,下降16.17%。其中:一般公共財政預算收入38536萬元,上劃中央收入26340萬元,上劃自治區收入8937萬元。

        2018年財政總支出中,公共財政預算支出216633萬元,上解上級支出2177萬元,一般債務還本支出19699萬元。

        在全區公共財政預算收入中:

        1.稅收收入完成31854萬元,下降23.31%,其中:增值稅10259萬元,增長32.77%;營業稅380萬元,增長70.4%;企業所得稅2892萬元,下降7.9%;個人所得稅1083萬元,增長24.48%;資源稅442萬元,增長68.7%;城市維護建設稅2190萬元,增長32.89%;房產稅908萬元,與去年持平;印花稅445萬元,下降41.45%;城鎮土地使用稅697萬元,下降22.73%;土地增值稅2684萬元,增長89.01%;車船稅1008萬元,下降5.26%;耕地占用稅3029萬元,下降84%;契稅5837萬元,增長58.7%。

           2.非稅收入完成6682萬元,下降61.96%,其中:專項收入2317萬元,增長6.04%;行政事業性收費收入666萬元,下降9.88%;罰沒收入861萬元,增長43.98%;國有資源(資產)有償使用收入983萬元,增長8.98%;其他收入1706萬元,下降71.89%。

        2018年全區公共財政預算支出216633萬元,完成年度預算(以下稱完成預算)的98.28%,同比增長3.43%,其中:一般公共服務19200萬元,完成預算的100%,下降0.36%;國防292萬元,完成預算的100%,增長20.66%;公共安全7046萬元,完成預算的100%,增長0.44%;教育40747元,完成預算的100%,增長1.04%;科學技術223萬元,完成預算的100%,下降46%;文化體育與傳媒1893萬元,完成預算的100%,增長4.07%;社會保障和就業58089萬元,完成預算的100%,增長37.29%;醫療衛生11925萬元,完成預算的100%,下降4%;節能環保1158萬元,完成預算的100%,下降22.02%;城鄉社區事務38615萬元,完成預算的100%,下降36.32%;農林水事務21399萬元,完成預算的100%,增長26.17%;交通運輸2566萬元,完成預算的100%,增長599.18%;資源勘探電力信息等事務358萬元,完成預算的100%,增長87.43%;商業服務業等事務323萬元,完成預算的100%,增長119.73%;國土資源氣象等事務1197萬元,完成預算的100%,增長50.38%;住房保障支出6221萬元,完成預算的100%,增長132.91%;糧油物資管理事務400萬元,完成預算的100%,增長52.67%;其他支出2351萬元,完成預算的38.97%,增加支出2350萬元,去年的支出較少;債務付息支出2610萬元,完成預算的100%,增長25.3%。

        (二)政府性基金收支情況。

        2018年,全區政府性基金預算總收入45940萬元,基金預算總支出39218萬元。收支相抵后,年終滾存結余6722萬元。

        2018年全區政府性基金總收入45940萬元中,上級補助收入25703萬元,地方政府專項債務轉貸收入15526萬元,上年結轉收入4711萬元。

        全區政府性基金總支出39218萬元中,社會保障和就業支出659萬元,城鄉社區事務支出10837萬元,農林水事務支出87萬元,其他支出351萬元,調出資金11758萬元,專項債務還本支出15526萬元。

        (三)社會保險基金收支情況。

        2018年,全區社會保險基金收入 32475萬元,支出31376 萬元,當年收支結余1099萬元,年末累計結余10023萬元。

        社會保險基金收入中,機關事業單位基本養老保險基金收入25077萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入 7398萬元。

        社會保險基金支出中,機關事業單位基本養老保險基金支出25077萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出6299萬元。

        社會保險基金累計結余中,城鄉居民基本養老保險基金累計結余 10023萬元。

        )政府債務情況

        1.政府債務限額及債務情況

        2018年底,上級核定我區政府債務限額11.82億元,其中:一般債務8.92億元,專項債務2.9億元。實際政府債務余額11.74億元,控制在債務限額內。

        2.自治區轉貸債券情況

        2018年自治區轉貸我區政府債券收入3.76億元,其中:一般債券收入2.21,專項債券收入1.55。截止2018年末,自治區轉貸政府債券余額11.63億元。

        二、2018年落實區人大預算決議及財政主要工作

        2018年在區委正確領導下,認真落實區六屆人大三次會議有關決議及審查意見及要求,堅持穩中求進工作基調,牢固樹立政治意識、核心意識、大局意識、看齊意識,履職盡責,攻堅克難,多措并舉,推動了全區經濟社會各項事業持續健康發展。

        (一)精準施策齊發力,促進經濟發展質量穩步提升

         一是深化供給側結構性改革。通過“惠企貸”幫助企業落實貸款1000萬元,解決聯泰等一批企業融資難、融資貴等問題。72六個一百項目完成投資14億元,增強經濟轉型的內生動力;撥付資金625萬元,支持工業園區基礎設施建設,促進項目順利落戶建成。二是支持鄉村振興戰略實施。投資1199萬元完成2018年那良鎮農業綜合開發項目、灘營鄉高標準農田建設項目,極大的改善了項目區農業生產條件,農民人均增收150多元,促進農業高質量發展。積極實施“一事一議”村級公益事業建設,投入資金1734萬元,建設屯級硬化道路27公里及農村安全飲水管線23千米,受益人口達86000人以上。三是爭取上級財政項目資金支持,2018年爭取到中央預算內投資資金17613萬元,自治區資金7558萬元,市級資金8684萬元,共建設74個基礎設施項目。

        (二)落實資金抓成效,推動實施三大攻堅戰

        一是加強風險防控。及時足額償還到期債務3.76億元元,支付利息3091萬元,全政府債務余額低于核定限額11.82億元。清理核實政府隱性債務,摸清家底,做好隱性債務分年度計劃償還計劃。二是大力支持脫貧攻堅。2018年財政扶貧資金投入11410萬元,支持基礎設施建設和產業發展。組織實施扶貧基礎設施項目工程共32個,其中,道路工程26個,飲水工程6個。建設屯級硬化道路24.2公里,建設50立方米的蓄水池3個,30立方米的蓄水池4個,鋪設安全飲水管線 14500米,攔水壩1個,磚砌水溝900米。三是加大污染防治方面。新增政府債券650萬元支持人居環境改造,河長制、庫長制不斷得到落實強化,中央環保督察回頭看反饋的13個問題全部完成整改,西灣、木頭灘等海河江水質達標率100%,通過開展大氣污染防治百日攻堅,工業和揚塵污染得到有效防治,空氣質量優良率、PM2.5濃度指標達到自治區要求。

         (三)完善機制保民生,增強人民群眾獲得感。

        2018財政支出用于民生支出的比重達83.69%。一是支持教育優先發展。撥付資金4.1億元,落實城鄉統一的兩免一補政策,支持農村義務教育薄弱學校改造,提高普通教育辦學質量,完善扶困助學體系,我區今年義務教育均衡發展順利通過國家驗收。二是落實國家促進就業創業的各項政策,做好高校畢業生、農民工、退役士兵等重點群體的就業創業工作。三是支持社會保障水平進一步提高。繼續落實各項提標政策,退休人員養老金提高5%,低保標準A、B、C三類分別提高40%26.67%、13.33%,城鄉特困人員供養標準提高39.29%,保障水平不斷提高。四是支持其他社會事業發展。                                                                                                                                                 

        (四)深化改革強管理,激發財政體制機制活力。

        一是財政體制和預算管理改革深入推進。推進預算管理制度改革,實施了支出經濟分類科目改革。二是進一步加強預算執行。硬化預算執行約束,完善預算執行管理制度體系,依法辦理預算追加和調整,提高預算執行效率。加強結轉結余資金管理,2018年收回結轉結余資金20499萬元,統籌用于亟需資金支持的重要領域。進一步推進財政預決算公開,部門預決算做到統一公開時間、內容、格式和公開平臺。積極構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。三是財政財務監管全面加強。拓展財政監督范圍,強化績效評價和財政監督結果運用。財政評審和政府采購穩步推進,全區完成評審項目300個,送審金額6.74億元,審定額6.3億元,核減不合理造價0.44億元,平均核減率6.5%;全區實現政府采購額2.3億元,節約資金0.13億元,節約率5.65%。四是加強財政監督檢查。2018年組織在全區開展殘疾人事業發展補助資金專項檢查、財政扶貧資金專項檢查、教育專項資金檢查,同時根據上級指示,積極配合參與了清理規范行政事業性收費和政府性基金檢查、對六十年代精減退職人員救濟補助資金管理使用情況進行核查、2018年困難群眾基本生活救助補助資金專項檢查等多項檢查并做出相關檢查結論。

        各位代表,回顧2018年的工作,在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題:一是財政增收后勁缺乏,無支柱產業支撐,缺乏大企業、大項目支撐,含稅型、實體型的業態偏少,新的收入亮點沒有顯現,財政收入形勢不容樂觀。二是財政收支矛盾日益突出,資金籌措難度加大,支持發展資金捉襟見肘。是政府債務逐漸凸現,償還本息財政扣款壓力增大,影響預算執行進度。四規范財政管理改革任務艱巨,資金監管水平和使用效益有待提升。這些問題事關全區經濟和社會發展大局,我們將高度重視,采取有力的措施加以解決。同時,懇請各位代表提出寶貴意見和建議,對財政工作給予一如既往的支持和幫助。

        三、關于2019年全區財政預算草案

        2019年是中華人民共和國成立70周年,是決勝全面建成小康社會的沖刺之年。根據全國、自治區、全市經濟工作會議和財政工作會議精神,以及區委的部署要求,2019年全區預算安排總的指導思想是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神和中央、自治區、市經濟工作會議精神,堅持穩中求進、進中求好、補齊短板工作總基調,統籌推進“五位一體”總體布局、“四個全面”戰略布局,促進積極的財政政策加力提效,大力實施減稅降費,有效降低企業負擔,調整優化支出結構,牢固樹立過緊日子的思想,嚴格壓縮一般性支出,加大對重點領域支持力度,全面實施預算績效管理,強化地方政府債務管理,積極防范化解地方政府隱性債務風險,促進經濟持續健康發展和社會大局穩定,為全面建成小康社會收官打下決定性基礎 。

        (一)2019年一般公共預算安排情況。

        2019年全區財政總收入和總支出各安排180786萬元,收支平衡。在財政總收入中,公共財政預算收入40050萬元,上級補助收入127206萬元,上年結余3782萬元,調入資金9748萬元。在財政總支出中,公共財政預算支出178609萬元,上解上級支出2177萬元。

        2019年全區組織財政收入計劃77500萬元,增長5%,其中:公共財政預算收入40050萬元,增長3.9%,上劃中央收入28640萬元,增長8.73%,上劃自治區收入8810萬元,下降1.42%。

        全區公共財政預算收入安排情況:

        1.稅收收入33590萬元,比2018年實際完成數(下同)增長5.4%,其中:增值稅12480萬元,增長21.6%;營業稅300萬元,下降21.1%;企業所得稅3420萬元,增長18.3%;個人所得稅750萬元,下降30.7%;資源稅280萬元,下降36.7%;城市維護建設稅2280萬元,增長4.1%;房產稅550萬元,下降39.4%;印花稅180萬元,下降59.6%;城鎮土地使用稅350萬元,下降49.8%;土地增值稅4000萬元,增長49%;車船稅1000萬元,下降0.8%;耕地占用稅2000萬元,下降34%;契稅6000萬元,增長2.8%。

        2.非稅收入6460萬元,下降3.3%,其中:專項收入2300萬元,下降0.7%,行政事業性收費收入700萬元,增長5.1%;罰沒收入1000萬元,增長16.1%,國有資源(資產)有償使用收入500萬元,下降49.1%;政府住房基金收入160萬元,增長7.4%;其他收入1800萬元,增長5.5%。

        全區公共財政預算支出安排178609萬元,2018年年初預算(下同)增長24.66%,主要是工資性支出增加和提前下達的上級專項資金增加。具體安排情況是:一般公共服務支出17498萬元,增長12.74%;國防777萬元,增長30.3%;公共安全4823萬元,增長0.44%;教育38114萬元,增長16.99%;科學技術209萬元,下降27.43%;文化旅游體育與傳媒2033萬元,增長49.69%;社會保障和就業46343萬元,增長32.72%;醫療衛生10662萬元,增長28.02%;節能環保358萬元,下降31.77%;城鄉社區事務9469萬元,增長79.87%;農林水事務24370萬元,增長69.32%;交通運輸3882萬元,增長340.14%,其中萬德至十萬山鄉二級公路安排3000萬元;資源勘探電力信息等事務253萬元, 增長42.94%;金融支出100萬元,是上年結轉資金;自然資源海洋氣象等事務1638萬元,增長1.93%;住房保障支出6157萬元,增長40.09%;糧油物資管理事務497萬元,增長40.4%;災害防治及應急管理支出1281萬元,增長21.65%;預備費500萬元,下降28.57%;債務付息支出3960萬元,增長46.67%;債務發行費用支出20萬元,增長100%;其他支出5666萬元,下降55.84%。

        (二)2019年政府性基金預算安排情況。

        全區政府性基金收入和支出各安排33598萬元,收支平衡?;鹗杖胫?,國有土地使用權出讓收入25000萬元,上級補助收入1876萬元,上年結轉收入6722萬元。

        基金支出中,文化體育與傳媒支出32萬元,社會保障和就業支出3117萬元,城鄉社區支出16355萬元,農林水支出634萬元,商業服務業支出68萬元,其他支出1834萬元,債券付息支出1800萬元,債務發行費用支出10萬元,調出資金9748萬元。

        (三)2019年社會保險基金預算安排。

        全區社會保險基金收入30627萬元,支出28868萬元,當年收支結余1760萬元,年末累計結余11782萬元。

        社會保險基金收入中,機關事業單位基本養老保險基金收入22149萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入8478萬元。

        社會保險基金支出中,機關事業單位基本養老保險基金支出22149萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出6719萬元。

        社會保險基金累計結合中,城鄉居民基本養老保險基金累計結余11782萬元。

        (四)預算草案批準前安排支出情況

        在本次人民代表大會批準2019年本級預算草案前,根據新預算法的規定,加快安排上年結轉項目支出,并及時安排必須支付的部門基本支出、項目支出。在此期間,本級財政安排支出50658元,其中:一般公共預算支出41644萬元,政府性基金預算支出3760萬元和社會保險基金預算支出5234元。

        四、2019年主要財政工作任務

        2019年我區宏觀經濟形勢依然復雜嚴峻,工業基礎薄弱是我區增加財政收入的痛點,另外,進一步降稅減費等減收因素疊加,財政穩定增收壓力巨大,同時,保障經濟建設“三大主戰場”和落實各項民生政策等支出持續增加,改革性成本支出不斷增高,償還到期債務壓力大,盤活存量資金空間不斷縮小,加之近年來的養老保險制度改革、工資調整、離退休生活補助提高、績效目標獎提標等因素,致使財政收支矛盾異常突出。為實現今年財政收支預期目標,我們將積極應對以上各項挑戰,全力搶抓發展機遇,重點做好以下幾個方面的工作:

        1.提質量,增效益,實現高質量的發展模式。實施積極的財政政策,構建更有活力、更有效益的財政支持方式,促進實體經濟健康發展,提高經濟發展質量。加大資金支持力度,堅持把抓財源、培稅源做為財政工作的重點,抓好印建奇涂料等一批項目正常生產,推進邊貿落地加工、農副產品精深加工實現新突破,全力支持實體經濟和民營發展,著力破解實體經濟發展困難以及民營企業融資難、融資貴的問題。促進產業落地生效,積極爭取上級優惠政策、重大項目和財政資金的支持,積極抓好園區招商引資,爭取市產業布局支持,重點引進經開區大型工業和柳鋼、核電下游配套產業落戶,推進園區企業逐步形成規模優勢,推進重點項目落地生效,提高對財政的貢獻能力。推進口岸升級和邊貿落地加工業,全力籌措各類資金,推進峒中口岸(含里火通道)綜合區建設,促進海產品、糧油、農副產品和建材加工區建設落地,實現落地加工大發展,為我區財政收入增收實現新的增長點。支持新興產業發展,充分運用財政貼息、補貼等政策措施,推動新型工業、現代農業、服務業等戰略性新興產業發展,支持新舊動能轉換和產業轉型升級,促進新增長點的形成。優化經濟發展環境,不斷轉變職能,優化服務,加大“放管服”力度,推行政務服務一網通辦和企業投資項目承諾制改革,全面落實各類減稅優惠政策,降低實體經濟成本,激發市場主體更大活力。

        2.優支出,惠民生,構建更公平的共享機制。樹立過緊日子思想,大力壓減一般性支出,集中財力投向教育、就業、醫療、社保等與民生密切的相關領域,辦好事關群眾切身利益的“關鍵小事”、民生實事,讓改革發展成果更多更公平惠及全體人民。完善社會保障體系,實施全面參保計劃,抓好城鄉居民醫療保險制度實施后的參保征繳,預脫貧村、已脫貧摘帽村城鄉居民醫療保險、城鄉居民養老保險參保工作,推進城鄉居民養老保險全覆蓋。支持健全社會救助和社會福利體系。完善城鄉義務教育經費保障機制,進一步鞏固提升義務教育均衡發展成果,繼續下大力抓好教學設備、體育設施、學科教師等方面的完善提升,全力抓好區七小等5所中小學校建設,全面消除超大班額,實施89個教學點薄改,進一步改善農村中小學辦學條件,促進教育資源均衡合理。合理配置城鄉醫療資源,加強健康扶貧數據即時推送和動態管理工作。深入實施基層醫療衛生機構能力建設行動計劃,加快推進區婦幼保健院整體搬遷,完成十萬山瑤族鄉衛生院標準化建設,努力解決群眾看病難問題。加大環境保護力度,支持打好污染防治攻堅戰,淘汰關閉污染企業,加大環境衛生整治投入,不斷美化城鄉環境面貌。統籌推進鄉村振興戰略和“美麗鄉村”建設,激發“三農”活力,努力縮小城鄉之間發展差距。實施好廣西“10+3”現代特色農業產業提升和現代特色農業示范區增點擴面提質兩個三年行動,今年要力爭成功創建1個自治區級、2個縣級和2個鄉級示范區。實施農產品精深加工提升行動,大力支持我區”“”“系列農產品和果蔬、中藥材、禽畜和海產品精深加工及綜合利用,提高農產品產地加工轉化率40%以上。加強扶貧資金整合力度,并適度向貧困鄉鎮傾斜,建立以扶貧績效為導向的扶貧資金分配機制,提高扶貧資金使用效益。實施農村基層黨組織評星定級管理,加強資金項目使用管理和扶貧巡察工作,提高脫貧攻堅實效。

        3.抓改革,強管理,力推更高效的運行制度。按照財政管理規范化、精細化的要求,統籌推進各項財政體制改革,努力構建統一完整、公開透明、運行高效的現代財政制度。繼續盤活存量資金,建立財政結轉資金動態監控機制,每年年初,對財政結轉資金進行一次全面清理,凡屬于結轉超過2年的資金,一律收回財政總預算,結轉未超過2年的資金,逐筆清理甄別,核實情況后再確定是否留在單位繼續使用。推進預算績效管理,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行和監督全過程。推動績效評價提質擴圍,從項目績效評價到部門績效評價再到財政政策績效評價,強化績效目標管理,建立健全預算安排與績效目標、資金使用效果掛鉤的激勵約束機制。持續推進財政改革,全面實施國庫集中支付電子化改革,加強政府采購、投資評審、國有資產等財政管理工作,確保財政資金安全高效運行。

        4.重監管,防風險,創建更規范的體制機制。嚴防政府債務風險,貫徹落實中央、自治區、市關于管控和化解地方政府性債務要求,嚴格債務風險評估和預警,科學擬訂化債方案,切實加強政府債務管理。進一步規范政府舉債融資行為,堅決制止各類違法違規舉債,確保地方政府債務風險總體可控,牢牢守住不發生區域性系統性風險的底線。牢固樹立預算觀念,嚴格執行《預算法》,堅持 “有預算不超支,無預算不開支”的理念,硬化預算約束。從緊從實安排各項支出,進一步壓縮“三公”經費等一般性支出。通過盤活存量、壓減一般、嚴格追加等方式,全力保障“三?!敝С?,切實防范財政運行和預算執行的風險。

        各位代表,2019年,全區財政改革發展的任務艱巨,責任重大。我們將在區委、區政府的領導下,在人大指導監督下,按照加快構建邊海山現代化經濟體系的目標要求,全面融入一帶一路國際陸海貿易新通道建設,進一步堅定信心、扎實工作,確保完成各項財政工作目標,推動我區經濟新一輪發展! 

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