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        防城港市防城區2015年財政決算情況報告

        2016-10-28 17:18     來源:防城區財政局
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          區人大常委會主任、各位副主任、各位委員: 

          受區人民政府委托,我向本次常委會報告2015年財政決算情況,請予審議。 

          一、2015年財政決算情況 

          (一)財政收入決算情況 

          全區財政決算總收入287980萬元。主要項目構成: 

          1、本年一般預算收入86675萬元。 

          2、上級補助收入136360萬元。其中:(1)返還性收入6625萬元;(2)一般性轉移支付收入77826萬元;(3)專項轉移支付收入51909萬元。 

          3、轉貸財政部代理發行地方政府債券收入37882萬元。地方政府債券收入均為一般債券,其中:置換債券 31382萬元;新增債券6500萬元。 

          4、上年結余收入17092萬元。 

          5、政府性基金調入資金9971萬元。 

          (二)財政支出決算情況 

          全區財政決算總支出268645萬元,主要構成: 

          1、本年財政支出235396萬元; 

          2、上解上級支出1867萬元; 

          3、債務還本支出31382萬元(全部用地方政府置換債券償還政府負有償還責任債務的本金)。 

          (三)財政決算平衡情況 

          全區財政決算總收入和總支出相抵,年終結余19335元,結轉下年結余19335萬元,凈結余0萬元。 

          (四)基金收支決算情況 

          全區基金總收入39149萬元(當年基金收入51萬元,補助收入25391萬元,上年結余13707萬元),基金總支出35745萬元(基金支出25774萬元,調出基金9971萬元),收支相抵,年終結余3404萬元。 

          二、預算收支執行情況 

          (一)預算收入完成情況 

          全年組織財政收入完成110482萬元,完成年度預算110200萬元的100.26%,同比增收8382萬元,增長8.21%。 

          1、上劃中央收入完成情況 

          上劃中央收入16594萬元,同比增收997萬元,增長6.39%。其中:上劃中央“兩稅”收入10016萬元,同比增收198萬元,增長2.02%;上劃中央企業所得稅收入6578萬元,同比增收799萬元,增長13.83%;上劃中央個人所得稅收入1603萬元,同比減收93萬元,下降5.48%。 

          2、上劃自治區收入完成情況 

          上劃自治區收入7213萬元,同比減收899萬元,下降11.08%;其中:上劃自治區增值稅收入1614萬元,同比增收157萬元,增長10.78%;上劃自治區營業稅收入4436萬元,同比減收1125萬元,下降20.23%;上劃自治區企業所得稅收入762萬元,同比增收92萬元,增長13.73%;上劃自治區個人所得稅收入401萬元, 同比減收23萬元,下降5.42%。 

          3、公共財政預算收入完成情況 

          全區一般公共預算收入86675萬元,完成年度預算的99.41%,同比增收8284萬元,增長10.57%,主要項目完成情況是:⑴稅收收入52960萬元,完成預算的106.91%,增長15.26%;⑵非稅收入33715萬元,完成預算的89.55%,增長3.92%。 

          (二)預算支出完成情況 

          2015年全區完成公共財政預算支出235396萬元,完成調整預算254731萬元的92.41%,比上年同期支出215180萬元增支20216萬元,增長9.39%。主要支出項目完成情況:一般公共服務支出18538萬元,同比減支9410萬元,下降33.67%;國防支出1056萬元, 同比增支5286萬元,增長37.14%;公共安全支出5070萬元,同比減支10萬元,下降0.2%;教育支出34131萬元,同比減支220萬元,下降0.64%;科學技術支出363萬元,同比減支8萬元,下降2.16%;文化體育與傳媒支出2625萬元,同比增支808萬元,增長44.47%;社會保障和就業支出47189萬元,同比減支802萬元,下降1.67%;醫療衛生支出24915萬元,同比增支7595萬元,增長43.85%;節能環保支出3353萬元,同比增支2112萬元,增長170.19%;城鄉社區事務支出22861萬元,同比增支7719萬元,增長50.98%;農林水事務支出42620元,同比增支17396萬元,增長68.97%;交通運輸支出4582萬元,同比增支1349萬元,增長41.73%;商業服務業等事務支出487萬元,同比增支256萬元,增長110.82%;國土資源氣象等事務支出900萬元,同比增支96萬元,增長11.94%;住房保障支出11122萬元,同比增支220萬元,增長2.02%;糧油物資管理事務支出642萬元,同比增支426萬元,增長197.22%;債務付息支出1623萬元,同比減支372萬元,下降18.65%;其他支出12358萬元,同比減支75075萬元,下降37.79%。 

          2015年,我區一般公共預算支出比去年增支20216萬元,同比增長9.39%。增長主要是幾個方面原因:一是節能環保支出增長170.19%,大幅增長主要是:增加農村環境保護和減排支出。二是商業服務業等增長110.82%,主要是上級專項加大涉外發展服務投入,主要是口岸建設支出。三是糧油物資管理事務增長197.22%,主要是糧食倉庫建設支出。支出下降幅度較大有一般公共服務和金融監管等事務支出。一般公共服務支出同比下降33.67%。主要是嚴格落實厲行節約系列規定,壓縮會議、培訓、辦公設備購置、辦公用房租賃、維修等專項經費。 

          三、2015年為完成全年財政任務所做的主要工作 

          (一)財政收支形勢穩定向好 

          2015年,受宏觀經濟持續下行、政策結構性減稅等因素影響,我區財政收入形勢嚴峻。全區財稅部門積極應對,有效整合征管資源、創新征管措施,超額完成各項預算收支任務,確保了收入的穩定增長和各項重點支出的需要。全區2015年組織財政收入110482萬元,完成年初預算110200萬元的100.26%,增長8.21%,略高于全市財政收入的平均增幅。全區一般公共財政支出235396萬元,完成調整預算254731萬元的92.41%,增長9.39%。我區積極主動爭取上級資金,獲得市調度資金17.26億元,確保了我區工資及時足額發放,保障了“三農”以及教育、醫療衛生、社會保障、住房保障等方面支出,保證重點建設工程資金的需要,促進了全區各項事業發展。 

          (二)多措并舉優化支出結構 

          2015年,一是優化財政支出結構,統籌財力穩增長調結構。嚴格落實厲行節約系列規定,實現“三公經費”零增長,進一步壓縮會議、培訓、辦公設備購置、辦公用房租賃、維修等專項經費。二是積極籌集資金,加快基礎設施建設。統籌安排財政資金,支持棚戶區改造配套工程等重大基礎設施建設。三是加快完成政府投資評審工作,助推全區經濟建設?;椖咳拷涍^政府投資評審,嚴格執行基本建設財務管理規定,不斷提升投資評審績效。2015年,政府投資評審共完成項目評審620個,送審總額達68401萬元,審定額60966萬元,核減資金7434萬元,平均核減率10.87%。通過政府投資評審,有效防范了政府投資項目工程預算虛高現象,節約了大量財政資金。 

          (三)強化政策落實聚焦三農 

          積極推進農業綜合開發和現代農業建設,改善農村生產條件和生活環境。投入930萬元組織實施扶隆鄉、那梭鎮、那良鎮高標準農田建設,共建設襯砌渠道10.38千米,攔河壩5座,排灌站1座,渠系建筑物187座,新建渡槽6座,新建路涵20座;投入519.7萬元,建設農業綜合開發林下金花茶種植基地示范項目;投入村級公益事業建設一事一議財政獎補資金2150萬元,實施53個項目,建設屯級硬化道路52公里及完成6個飲水工程。受益農戶4021戶,受益人口13075人;邊境地區轉移支付補助資金投入1720萬元建設25個項目,建設美麗鄉村項目共5個640萬元。通過這些項目的實施,農業生產條件得到改善,促進了城鄉統籌發展。 

          (四)持續提升社會民生福利 

          2015年對教育、醫療衛生、農林水、社保和就業等直接涉及民生領域的資金投入174968萬元,比去年增加20609萬元,增長了13.35%,占一般公共財政預算支出的74.33%,財政民生投入力度進一步加大。加大對教育投入,促進義務教育均衡發展,各項社會保障政策全面落實,醫療衛生體制綜合改革不斷深化,就業創業政策積極推進,精準扶貧工作有序開展。2015年城鄉低保對象49990人,發放低保金8669萬元;新農合參保人數284083人,參合率99.81%,新農合基金支出14691萬元;城鄉居民養老保險參保人數69654人,養老保險支出4725萬元。財政保障能力進一步增強,社會保障體系更加健全。 

          (五)精細管理提升理財水平 

          一是完善財政管理體制推進全面規范、公開透明的現代預算管理制度建設。積極推預算績效目標管理,2015年開展預算績效管理單位53個,占全區一級預算單位的80.3%;積極主動向上級匯報我區財政困難,爭取上級財政對我區的大力支持。二是完善政府采購制度,認真貫徹落實《中華人民共和國采購法》。2015年政府采購工作以擴大政府采購規模為中心,以規范采購行為為重點,依法采購、陽光采購,做到規范操作,廉潔高效,全年政府采購金額3.35億元,實際采購總額3.12億元,節約資金共0.23億元,節約率達到7.05%。三是加強政府債務管理,做好存量清理甄別工作,規范新增債務管理,提前償還高利率債務近1.26億元,年節約資金成本約900萬元,積極防范債務風險。四是強化監督管理,重點開展對涉農資金專項整治檢查工作,檢查2013年-2014年涉農資金12.14億元。五是盤活財政存量資金,2015年,共收回2012年及以前年度上級專項轉移支付結轉結余資金和2013年及以前年度國庫支付系統結轉結余資金3.2億元。收回的資金,除部分用于原項目支出外,主要用于穩增長和惠民生等重點領域,用于保障機關事業單位養老保險改革和工資制度改革支出等。 

          四、預算執行中存在的問題 

          (一)財政可用財力少 

          2015年我區財政收入110482萬元,其中:上劃中央自治區23807萬元,公共財政預算收入86675萬元,而可用財力僅為56449萬元。主要原因:一是上劃中央、自治區稅收返還比例低,2015年稅收返還6104萬元,僅占上劃數23807萬元25.64 %;二是2015年我區公共財政預算收入86675萬元,其中:耕地占用稅收入28717萬元,非稅收入33715萬元,形成政府可支配財力僅為31512萬元,占公共財政預算收入的36.36%。三是上級財力性補助收入少,2015年是77825萬元,其中屬于能平衡預算的補助僅為18833萬元(剔除上解支出1867萬元),其他是項目性補助。防城區財政自給能力低,主要是依靠上級財力支持過日子,但上級財力性補助資金太少,我區可用財力少,無法彌補財政收支缺口,以致于多年來財政出現赤字,財政包袱沉重。 

          (二)剛性支出大,已超過了財力收入 

          2015年工資性支出59863萬元,其中:離退休工資18617萬元,在職教師工資19557萬元。而2015年當年可用財力僅為56449萬元,僅工資性支出一項已遠遠超過本級政府可用財力,以致于政權機關運轉、社會穩定、社會保障等支出等必保支出無財力撥付到位。 

          (三)政府債務沉重,財政運行困難。 

          一是2015年我區政府性債務達128046萬元,2015年到期債務34039萬元,2015年償還債務主要通過自治區發行政府債務解決。二是歷年拖欠的各項??罱Y余110459萬元(含基金)。 

          區審計局對2015年區本級財政預算執行和其他財政收支情況審計的結果尚未出臺。結果出臺后,我們將按審計中提出的問題及時糾正和整改,并完成相關措施。今后,我們還要自覺接受人大、審計和社會的監督,進一步改進和加強財政管理工作,不斷提高管理水平,確保我區經濟社會保持又好又快發展。 

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