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        防城港市防城區2016年財政決算情況報告

        2017-09-20 17:03     來源:防城區財政局
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          區人大常委會主任、各位副主任、各位委員: 

          受區人民政府委托,我向本次常委會報告2016年財政決算情況,請予審議。 

          一、2016年財政決算情況 

           

          (一)公共財政決算情況 

           

          1、財政收入決算情況 

          全區財政決算總收入271515萬元。主要項目構成: 

          ⑴本年一般預算收入87024萬元。 

          ⑵上級補助收入153471萬元。其中:①返還性收入8194萬元;②一般性轉移支付收入96369萬元;③專項轉移支付收入48908萬元。 

          ⑶轉貸財政部代理發行地方政府債券收入11496萬元。地方政府債券收入均為一般債券,其中:置換債券4296萬元;新增債券7200萬元。 

          ⑷上年結余收入19335萬元。 

          ⑸政府性基金調入資金189萬元。 

          2、財政支出決算情況 

           

          全區財政決算總支出261025萬元,主要構成: 

          ⑴本年財政支出256983萬元; 

          ⑵上解上級支出1837萬元; 

          ⑶債務還本支出2205萬元。 

          3、財政決算平衡情況 

           

          全區財政決算總收入和總支出相抵,年終結余8399元,結轉下年結余8399萬元,凈結余0萬元。其中待償債置換一般債券結余2091萬元。置換一般債券結余2091萬元,主要原因是,年末債權人(項目實施單位)未及時辦理置換債券支付的相關協議造成,此債券結余于2017年1月4日已全部支付。 

          (二)政府性基金收支決算情況 

           

          全區基金總收入16408萬元,其中:當年基金收入455萬元,補助收入9243萬元,上年結余3404萬元,政府債券(轉貸)收入3306萬元?;鹂傊С?2589萬元,其中:基金支出9094萬元,調出基金189萬元,債務還本支出3306萬元。收支相抵,年終結余3819萬元。 

          (三)社會保險基金收支決算情況 

           

          2016年,全區社會保險基金收入 64819萬元,支出59758 萬元,當年收支結余5061萬元,年末累計結余 15319萬元。 

          社會保險基金收入中,機關事業單位基本養老保險基金收入42846萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入 5973萬元,新型農村合作醫療基金收入 16000萬元。 

          社會保險基金支出中,機關事業單位基本養老保險基金支出42846萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出4574萬元,新型農村合作醫療基金支出 12338萬元。 

          社會保險基金累計結余中,城鄉居民基本養老保險基金累計結余7016萬元,新型農村合作醫療基金累計結余8303萬元。 

          二、公共財政預算收支執行情況 

           

          (一)預算收入完成情況 

          全年組織財政收入完成118634萬元,完成年度預算117100萬元的101.31%,同比增收8152萬元,增長7.38%。 

          1、上劃中央收入完成情況 

          上劃中央收入22526萬元,同比增收5932萬元,增長35.75%。其中:上劃中央“兩稅”收入12066萬元,同比增收2050萬元,增長20.47%;上劃中央企業所得稅收入8136萬元,同比增收3161萬元,增長63.54%;上劃中央個人所得稅收入2199萬元,同比增收596萬元,增長37.18%。 

          2、上劃自治區收入完成情況 

           

          上劃自治區收入9084萬元,同比增收1871萬元,增長25.94%;其中:上劃自治區增值稅收入3538萬元,同比增收1924萬元,增長119.21%;上劃自治區營業稅收入3643萬元,同比減收793萬元,下降17.88%;上劃自治區企業所得稅收入1354萬元,同比增收592萬元,增長77.69%;上劃自治區個人所得稅收入549萬元, 同比增收148萬元,增長36.91%。 

          3、一般公共預算收入完成情況 

           

          全區一般公共預算收入87024萬元,完成年度預算的95.94%,同比增收349萬元,增長0.4%,主要項目完成情況是:⑴稅收收入62272萬元,完成預算的111.38%,增長17.58%;⑵非稅收入24752萬元,完成預算的71.13%,下降26.58%。 

           

          (二)預算支出完成情況 

          2016年全區完成公共財政預算支出256983萬元,完成調整預算數265382萬元的96.84%,同比增支21587萬元,增長9.17%。主要支出項目完成情況:一般公共服務支出16859萬元,同比減支1679萬元,下降9.06 %;公共安全支出5442萬元,同比增支372萬元,增長7.34%;教育支出35176萬元,同比增支1045萬元,增長3.06%;科學技術支出325萬元,同比減支39萬元,下降10.71%;文化體育與傳媒支出1671萬元,同比減支743萬元,下降30.78%;社會保障和就業支出51569萬元,同比增支4380萬元,增長9.28%;醫療衛生支出23523萬元,同比減支1392萬元,下降5.59%;節能環保支出1316萬元,同比減支2037萬元,下降60.75%;城鄉社區事務支出45367萬元,同比增支22508萬元,增長98.46%;農林水事務支出41199萬元,同比減支1333萬元,下降3.13%;交通運輸支出4728萬元,同比增支146萬元,增長3.19%;住房保障支出6541萬元,同比減支4581萬元,下降41.19%;其他支出14207萬元,同比增支1548萬元,增長12.23%,債務付息支出2107萬元,同比增支449萬元,增長27.08%。 

           

           三、其他情況 

           

          (一)2016年度地方政府債務情況說明 

          2016年防城區地方政府債務限額為13.94億元,其中:一般債務限額11.06億元,專項債務限額2.88億元。2016年末我政府債務余額為13.64億元,其中:一般債務余額10.79億元,專項債務余額2.85億元。我2016年政府債務余額未超限。 

           2016年自治區轉貸我區政府債券收入14802萬元,其中:一般債券收入11496萬元,專項債券收入3306萬元。 

          (二) 2016年預算績效工作開展情況說明 

          2016年,我區實際開展績效考評單位54個,開展績效考評單位占全區一級預算單位67個的 80.6%,考評資金52399.8萬元,占2016年全區公共財政預算支出266815萬元的19.64%。 

          (三)“三公”經費支出情況  

          2016年財政撥款“三公”經費支出967萬元,同比下降17.91%,其中:出國(境)支出1萬元,同比下降91.67%,公務用車購置及運行費697萬元,下降4.26%,公務接待費269萬元,同比下降38.58%。 

           

          四、2016年為完成全年財政任務所做的主要工作 

           

          (一)凝心聚力,超額完成收入目標。 

           

          2016年,努力克服宏觀經濟持續下行、全面實施“營改增”、政策結構性減稅等因素影響,主動爭取支持,確保財政收入平穩增長。全區2016年組織財政收入118634萬元,完成年初預算117100萬元的101.31%,增長7.38%,高于全市財政收入的平均增幅,超額完成年初人代會確定的目標。 

          (二)多措并舉,全力以赴穩增長。 

          準確把握經濟發展形勢,加大積極財政政策實施力度,堅持供需兩端發力,推動供給側結構性改革,支持地方經濟結構轉型。一是推進現代農業建設。積極實施農業綜合開發項目,推進3個農業產業化項目實施。投入930萬元建設渠道21.7千米,攔河壩8座,渠系建筑物174座,新建渡槽8座;投資1364萬元,建設農業綜合開發防城港市萬盛良種豬養殖基地二期擴建工程、名優經濟林示范項目、林下金花茶種植示范項目共三個項目。二是積極扶持企業生產。采取多種形式,落實中小企業生產發展資金120萬元;推進 “惠企貸”工作,累計發放貸款5100萬元,為防城區實體經濟提供資金支持。三是有力推進項目建設。多渠道籌措資金擴大有效投資,充分發揮投資對經濟增長的拉動作用。圍繞“邊海經濟帶” 布局,促進“邊海經濟帶”的126個項目完成投資51億元,新開工印建奇新型建筑材料等37個項目;累計完成投資2.9億元,建成旭日升55兆瓦光伏電站、推進新港公鐵海聯運物流一期等16個項目投入運營順利啟動。 

           

          (三)優化結構,千方百計保民生。 

           

             始終堅持厲行節約,勤儉辦一切事業,嚴控并大力壓縮一般性行政支出,騰出更多資金用于保障和改善民生。同時,既盡力而為又量力而行,注重民生政策的公平性和可持續性,不斷加大民生領域投入力度。全區全年與民生民本密切相關的支出達208492萬元,占公共財政支出的81.13%,增長10.92%。一是支持教育事業均衡發展。2016年投入35176萬元,重點用于完善農村義務教育經費保障機制,對中小學公用經費、困難寄宿生活補助等給予保障,對中小學校舍進行維修改造,改善辦學條件。重點支持市五中、珍珠小學等四所學校建設、建成十萬山瑤族鄉等四個鄉鎮中心幼兒園;二是支持醫療衛生事業健康發展。2016年投入23523萬元,加快推進城鄉醫療服務一體化能力建設,率先在全市實行區直醫院托管鄉鎮衛生院工作?;竟残l生服務經費提高到人均45元,財政對城鄉居民醫療保險補助提高到人均420元。三是加大脫貧攻堅力度。2016年區預算安排扶貧專項資金1272萬元,比去年預算的29萬元增加1243萬元;2016年財政收回存量資金安排用于扶貧358萬元;爭取中央及自治區、市財政專項扶貧資金5294萬元;新增政府債券用于扶貧開發2267萬元;全年發放財政貼息小額貸款扶貧金額3149萬元,惠及貧困戶676戶。 

           

             (四)規范管理,持之以恒推改革。 

           

          一是預算管理制度逐步完善。加大政府性基金預算、社會保險基金預算與一般公共預算的統籌力度,全面實行全口徑預算管理。加大存量資金盤活力度,清理存量資金20668萬元,全部列入政府預算統籌使用,提高財政資金使用效益。不斷增強預算透明度,除涉密部門外,使用財政撥款的部門和單位,均按要求公開部門預決算和“三公經費”預決算。增強預算法定意識,強化預算執行約束,規范預算收支行為。二是財政財務監管全面加強。拓展財政監督范圍,強化績效評價和財政監督結果運用。加大對扶貧領域民生專項資金和新型農村合作醫療個人繳費財政補助資金的檢查,嚴肅財經紀律,確保黨和國家的惠民政策落到實處。進一步完善財政投資評審模式,拓寬評審領域,擴大評審范圍,全年完成項目評審493個,送審總額達63715萬元,審定額57756萬元,核減不合理造價5959萬元,平均核減率9.35%。強化政府采購預算約束,提升政府采購信息化管理水平,全年完成招標采購432筆,節支2449萬元。三是政府性債務管理日益規范。實行政府債務限額控制,爭取政府債券14802萬元,有效緩解財政支出壓力和政府償債壓力。四是ppp項目有效推進。我區共有27個項目列入市ppp項目庫,總投資達80億元。目前市政府已下達我區建設項目7個,總投資61億元。推動ppp項目建設的步伐對增強社會資本參與信心、激發社會資本參與熱情發揮了積極示范帶動作用。 

          總體來說,2016年全區財政收支預算執行平穩,各項財政工作完成較好,教育、社會保障、醫療衛生和住房保障重點及民生支出保障較好,促進了縣域經濟的持續穩定發展。這是區委區政府科學決策、正確領導的結果,是區人大監督指導和政協積極建言的結果,是各鄉鎮各部門及全區人民艱奮斗、共同努力的結果。 

          在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題:一是財源結構單一,無支柱產業支撐,缺乏大企業、大項目支撐,含稅型、實體型的業態偏少,稅收增收后勁不足。二是財政收支矛盾突出,經濟發展進入新常態后,財政收入增速回落與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出;三預算執行約束力度不夠,財政支出績效有待提升,財政監管還需進一步加強;四是理財能力與公共財政管理水平跟不上全面改革的要求。這些問題事關全區經濟和社會發展大局,我們將高度重視,采取有力的措施加以解決。 

          主任、各位副主任、各位委員,進一步加強和完善財政預決算管理,對于促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定意義重大,我們將在區委、區政府的正確領導下,自覺接受區人大及其常委會的監督,堅持依法理財、依法行政,銳意進取,攻堅克難,發揮財政職能作用,扎實工作,為全面建設小康社會提供堅強有力的財力保障。 

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