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        防城港市防城區2017年財政決算情況報告

        2018-10-08 17:01     來源:防城區財政局
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          區人大常委會主任、各位副主任、各位委員: 

          受區人民政府委托,我向本次常委會報告2017年財政決算情況,請予審議。 

          一、2017年財政決算情況 

          (一)公共財政決算情況 

          1.財政收入決算情況 

          全區財政決算總收入224801萬元。主要項目構成: 

          ⑴本年一般預算收入59105萬元。 

          ⑵上級補助收入133291萬元。其中:①返還性收入8883萬元;②一般性轉移支付收入83943萬元;③專項轉移支付收入40465萬元。 

          ⑶轉貸財政部代理發行地方政府債券收入15116萬元。地方政府債券收入均為一般債券,其中:置換債券11116萬元;新增債券4000萬元。 

          待償債置換一般債券上年結余2091萬元 

          ⑸上年結余收入8399萬元。 

          ⑹政府性基金調入資金6799萬元。 

          2.財政支出決算情況 

          全區財政決算總支出224705萬元,主要構成: 

          ⑴本年財政支出209439萬元; 

          ⑵上解上級支出2059萬元; 

          ⑶債務還本支出13207萬元。 

          3.財政決算平衡情況 

          全區財政決算總收入和總支出相抵,年終結余96萬元,結轉下年結余96萬元,凈結余0萬元。 

          (二)政府性基金收支決算情況 

          全區基金總收入22804萬元,其中:本年基金收入82萬元,補助收入9075萬元,上年結余3819萬元,政府債券(轉貸)收入9828萬元,其中:置換債券6828萬元,新增債券3000萬元?;鹂傊С?/span>18093萬元,其中:本年基金支出4466萬元,調出基金6799萬元,債務還本支出6828萬元。收支相抵,年終結余4711萬元。 

          (三)社會保險基金收支決算情況 

          2017年,全區社會保險基金收入25944萬元,支出24037 萬元,當年收支結余1907萬元,年末累計結余8923萬元。 

          社會保險基金收入中,機關事業單位基本養老保險基金收入19312萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入6632萬元。 

          社會保險基金支出中,機關事業單位基本養老保險基金支出19312萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出 4725萬元。 

          社會保險基金累計結余中,城鄉居民基本養老保險基金累計結余8923萬元。 

          二、公共財政預算收支執行情況 

          (一)預算收入完成情況 

          全年組織財政收入完成88055萬元,完成市調減后任務86000萬元的102.39%,比上年同期的118634萬元減收30579萬元,下降25.78%。 

          1.上劃中央收入完成情況 

          上劃中央收入21858萬元,同比減收668萬元,下降2.97%。其中:上劃中央“兩稅”收入13118萬元,同比增收1052萬元,增長8.72%;上劃中央企業所得稅收入6279萬元,同比減收1857萬元,下降22.82%;上劃中央個人所得稅收入2089萬元,同比減收110萬元,下降5%。 

          2.上劃自治區收入完成情況 

          上劃自治區收入7092萬元,同比減收1992萬元,下降21.93%;其中:上劃自治區增值稅收入5374萬元,同比增收1836萬元,增長51.89%;上劃自治區營業稅收入149萬元,同比減收3494萬元,下降95.91%;上劃自治區企業所得稅收入1047萬元,同比減收307萬元,下降22.67%;上劃自治區個人所得稅收入522萬元, 減收27萬元,下降4.92%。 

          3.一般公共預算收入完成情況 

          全區一般公共預算收入59105萬元,完成年度預算的63.25%,同比減收27919萬元,下降32.08%,主要項目完成情況是:⑴稅收收入41537萬元,完成年初預算的61.88%,下降33.3%;⑵非稅收入17568萬元,完成年初預算的66.75%,下降29.02%。 

          (二)預算支出完成情況 

          2017年全區完成公共財政預算支出209439萬元,完成調整預算數209439萬元的100%,同比減支47544萬元,下降18.5%。主要支出項目完成情況:一般公共服務支出19269萬元,同比增支2410萬元,增長14.3 %;公共安全支出2015萬元,同比增支1573萬元,增長28.9%;教育支出40329萬元,同比增支5153萬元,增長14.65%;科學技術支出413萬元,同比增支88萬元,增長27.08%;文化體育與傳媒支出1819萬元,同比增支148萬元,增長8.86%;社會保障和就業支出42310萬元,同比減支9259萬元,下降17.95%;醫療衛生支出12422萬元,同比減支11101萬元,下降47.19%;節能環保支出1485萬元,同比增支169萬元,增長12.84%;城鄉社區事務支出60643萬元,同比增支15276萬元,增長33.67%;農林水事務支出16961萬元,同比減支24238萬元,下降58.83%;交通運輸支出367萬元,同比減支4361萬元,下降92.24%;住房保障支出2671萬元,同比減支3870萬元,下降59.17%;其他支出1萬元,同比減支14110萬元,下降99.32%;債務付息支出2083萬元,同比減支27萬元,下降1.14%。 

          (三)預備費使用情況 

          全區預備費預算1000萬元,實際動用1000萬元,已包含在相關支出科目決算數中,完成預算的100%。   

          三、其他情況 

          (一)政府債務限額及債務情況 

          市財政局核定我區2017年政府債務限額13.8億元,其中:一般債務10.47億元,專項債務3.33億元。 

          2017年我區政府債務余額12.22億元,其中:一般債務9.35億元,專項債務2.87億元。債務余額控制在市財政局核定的限額內。 

          (二)自治區轉貸債券情況 

          2017年自治區轉貸我區政府債券收入24944萬元,其中:一般債券收入15116萬元,專項債券收入9828萬元。截止2017年末,自治區轉貸政府債券余額70313萬元。 

          本年政府債券收入中,置換債券收入17944萬元,全部用于償還到期債務;新增債券收入7000萬元,安排用于小街小巷改造工程1000萬元,脫貧攻堅基礎設施建設項目3000萬元,茅嶺污水處理廠建設3000萬元。 

          (三)“三公”經費支出情況 

          2017財政撥款“三公”經費支出863萬元,同比下降10.75%,其中:出國(境)支出36萬元,比去年的1萬元增加35萬元,公務用車購置及運行費574萬元,下降17.65%,公務接待費253萬元,同比下降5.95%。 

          四、財政預算執行的主要措施及效果 

          (一)積極籌集資金,確保資金支出需要。 

          一是組織財政收入,面對經濟下行壓力持續增大,營改增等政策性減收因素明顯的局面,財稅部門積極采取各項措施,深挖稅源費源潛力,努力組織財政收入。同時爭取上級支持,壓實財政收入,將我區的財政收入任務從年初預算的11.86億元下調為8.6億元,盡量擠干財政收入水分。二是積極爭取上級補助資金,全年上級補助資金收入13.33億元。三是爭取資金調度,全年調度資金15.85億元,年末超調資金3.69億元。                                                      

          (二)著力強農惠農,支持“三農”事業發展。 

          一是落實扶貧資金13340萬元,著力推進易地扶貧搬遷、貧困村基礎設施建設、教育扶貧、危房改造、產業扶貧等扶貧工程。二是落實農業綜合開發資金1132萬元,建設渠道、攔河壩、渡槽、硬化田間道路,推廣牛大力種植、林下金花茶項目、“產業富民”地頭冷庫建設示范項目。三是落實“一事一議”財政獎補資金1737萬元,建設美麗鄉村、屯級硬化道路及安全飲水項目,受益人口83600多人;四是落實政策性農業保險金額384萬元,承保公益林、商品林、能繁母豬、育肥豬,增強了農業抗風險能力;五是發放農資綜合補貼資金2602萬元,惠農49254戶。 

          (三)落實民生政策,促進社會事業持續發展 

          加大教育投入,全教育支出4.03億元,重點支持義務教育均衡發展86所學校建設和鄉鎮幼兒園建設,落實城鄉義務教育學生“兩免一補”和“營養餐”政策。全文化支出0.18億元,重點支持村級公共文化服務中心建設,支圖書館、文化館免費開放。全市社會保障和就業支出4.23億元,落實就業補助、城鄉低保、0-3公里邊民補助等社保補貼政策,支持就業困難人員等重點群體就業創業。全市醫療與計劃生育支出1.24億元,推進公立醫院試點改革,支持醫院藥品實行零差價銷售。 

          (四)積極籌措資金,加大基礎設施建設。 

          一是爭取預算內投資資金12939萬元,建設邊海防基礎設施等56個項目;二是安排城市工程建設資金及政府置換債券11448萬元,建設水營體育中心、法院至長龍坳延長線、茅嶺污水處理及截污管網工程、城南新區A-5、A-6等項目建設;三是全力推進重大項目建設,促進項目順利落戶建成;四是實施14個棚戶區改造項目,通過國開行授信額度總額16.55億元,簽訂貸款合同總額16.55億元,到位資金總額16.18億元。五是大力支持政府和社會資本合作(PPP)項目建設,通過與社會資本合作建設我區基礎設施PPP項目。 

          (五)推進改革促監管,提升科學理財水平。 

          一是著力深化預算管理改革??茖W編制全口徑預算,試編財政中期規劃;積極推進預決算公開,除涉密部門外,所有使用財政撥款的部門和單位都公開部門預決算和三公經費預決算;繼續擴大國庫集中支付范圍,規范資金撥付程序。積極盤活財政存量資金,將收回的結余結轉資金統籌安排使用。二是穩步推進預算管理成效。深入開展預算績效工作,強化績效評價結果運用。2017年開展績效評價項目48個,涉及資金2.5億元。財政評審和政府采購穩步推進,全區審定金額7.8億元,核減金額0.55億元,平均核減率6.64%;全區實現政府采購額2.9億元,節約資金0.15億元,節約率4.94%。三是加強財政監督檢查力度。進一步加大在全區開展私設“小金庫”和違規發放津補貼等問題專項檢查、全區預算單位開展專項財務檢查、“私車公用”現象檢查、財務管理共性問題專項整治、小峰經濟作物2016年度糧差補貼資金管理和發放情況檢查等多種檢查。對檢查中發現的問題要求相關單位限期進行整改,并建立健全機制,防止類似問題再次發生,有力規范了財政資金使用行為。 

          回顧2017年的工作,在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題:一是財政收入總量小,增長乏力。二是財政收支矛盾日益突出,支持發展資金捉襟見肘。三是政府債務逐漸凸現,償還債務壓力大,影響預算執行進度。四是規范財政管理改革任務艱巨,資金監管水平和使用效益有待提升。這些問題事關全區經濟和社會發展大局,我們將高度重視,采取有力的措施加以解決。同時,懇請區人大提出寶貴意見和建議,對財政工作給予一如既往的支持和幫助,共同促進我區經濟社會穩定發展。 

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