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        防城港市防城區2018年財政決算情況報告

        2019-10-09 16:53     來源:防城區財政局
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          ――2019年9月29日在防城港市防城區第六屆人民代表大會常務委員會第二十四次會議上 

          防城區財政局長   謝宗團 

            

          區人大常委會主任、各位副主任、各位委員: 

          受區人民政府委托,我向本次常委會報告2018年財政決算情況,請予審議。 

          一、2018年財政決算情況 

          (一)公共財政決算情況 

          1、財政收入決算情況 

          全區財政決算總收入242291萬元。主要項目構成: 

          ⑴本年一般預算收入38536萬元。 

          ⑵上級補助收入169788萬元。其中:①返還性收入8883萬元;②一般性轉移支付收入101250萬元;③專項轉移支付收入59655萬元。 

          ⑶轉貸財政部代理發行地方政府債券收入22113萬元。地方政府債券收入均為一般債券,其中:置換債券19699萬元;新增債券2414萬元。 

          ⑷上年結余收入96萬元。 

          ⑸政府性基金調入資金11758萬元。 

          2、財政支出決算情況 

          全區財政決算總支出238509萬元,主要構成: 

          ⑴本年財政支出216633萬元; 

          ⑵上解上級支出2177萬元; 

          ⑶債務還本支出19699萬元。 

          3、財政決算平衡情況 

          全區財政決算總收入和總支出相抵,年終結余3782元,結轉下年結余3782萬元,凈結余0萬元。 

          (二)政府性基金收支決算情況 

          全區基金總收入45940萬元,其中:補助收入25703萬元;上年結余4711萬元;債務轉貸收入(置換債券)15526萬元?;鹂傊С?9218萬元,其中:本年基金支出11934萬元,調出基金11758萬元,債務還本支出15526萬元。收支相抵,年終結余6722萬元。 

          (三)社會保險基金收支決算情況 

          2018年,全區社會保險基金收入 32956萬元,支出31370 萬元,當年收支結余1586萬元,年末累計結余 10509萬元。 

          社會保險基金收入中,機關事業單位基本養老保險基金收入26754萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入6202萬元。 

          社會保險基金支出中,機關事業單位基本養老保險基金支出24968萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出 6402萬元。 

          社會保險基金累計結余中,城鄉居民基本養老保險基金累計結余8723萬元,機關事業單位基本養老保險基金累計結余1786萬元。 

          (四)國有資本經營預算 

          2018年本級政府沒有國有資本經營預算收支。 

          二、公共財政預算收支執行情況 

          (一)預算收入完成情況 

          全年組織財政收入完成73813萬元,完成市調減后任務73125萬元的100.94%,比上年同期的88055萬元減收14242萬元,下降16.17%。 

          1、上劃中央收入完成情況 

          上劃中央收入26340萬元,同比增收4482萬元,增長20.51%。其中:上劃中央“兩稅”收入17325萬元,同比增收4207萬元,增長32.07%;上劃中央企業所得稅收入5783萬元,同比減收496萬元,下降7.90%;上劃中央個人所得稅收入2599萬元,同比增收510萬元,增長24.41%。 

          2、上劃自治區收入完成情況 

          上劃自治區收入8937萬元,同比增收1845萬元,增長26.02%;其中:上劃自治區增值稅收入7045萬元,同比增收1671萬元,增長31.09%;上劃自治區營業稅收入253萬元,同比增收104萬元,增長69.80%;上劃自治區企業所得稅收入964萬元,同比減收83萬元,下降7.93%;上劃自治區個人所得稅收入650萬元, 增收128萬元,增長24.52%。 

          3、一般公共預算收入完成情況 

          全區一般公共預算收入38536萬元,完成年度預算的101.49%,同比減收20569萬元,下降34.80%,主要項目完成情況是:⑴稅收收入31854萬元,完成年初預算的101.84%,下降23.31%,其中增值稅10259萬元,完成預算的99.84%;企業所得稅2892萬元,完成預算的99.9%;個人所得稅1082萬元,完成預算的101.12%。⑵非稅收入6682萬元,完成年初預算的99.84%,下降61.96%。 

          (二)預算支出完成情況 

          2018全區完成公共財政預算支出216633萬元,完成調整預算220415萬元的98.28%,同比增支7194萬元,增長3.43%。主要支出項目完成情況:一般公共服務支出19200萬元,同比減支69萬元,下降0.36%;公共安全支出7046萬元,同比增支31萬元,增長0.44%;教育支出40747萬元,同比增支418萬元,增長1.04%;科學技術支出223萬元,同比減支190萬元,下降46%;文化體育與傳媒支出1893萬元,同比增支74萬元,增長4.07%;社會保障和就業支出58089萬元,同比增支15779萬元,增長37.29%,主要是行政事業單位退休人員待遇重新核算和離退休費提高標準,0-3公里邊民生活補助和城鄉低保標準提高;醫療衛生支出11925萬元,同比減支497萬元,下降4%;節能環保支出1158萬元,同比減支327萬元,下降22.02%;城鄉社區事務支出38615萬元,同比減支22028萬元,下降36.32%;農林水事務支出21399萬元,同比增支4438萬元,增長26.17%;交通運輸支出2566萬元,同比增支2199萬元,增長599.18%;國土資源氣象等事務支出1197萬元,同比增支401萬元,增長50.38%;住房保障支出6221萬元,同比增支3550萬元,增長132.91%,主要是加大河西新區道路建設資金;其他支出2351萬元,同比增支2350萬元,增長2350倍,債務付息支出2610萬元,同比增支527萬元,增長25.3%。 

          (三)預備費使用情況 

          全區預備費預算700萬元,實際調整動用700萬元,已包含在相關支出科目決算數中,完成預算的100%。  

          三、其他情況 

          (一)政府債務情況 

          1、政府債務限額及債務情況 

          2018年底,上級核定我區政府債務限額11.82億元,其中:一般債務8.92億元,專項債務2.9億元。 

          2018年我區政府債務余額11.74億元,其中:一般債務8.87億元,專項債務2.87億元。債務余額控制在上級核定的限額內。 

          2、自治區轉貸債券情況 

          2018年自治區轉貸我區政府債券收入3.76元,其中:一般債券收入2.21,專項債券收入1.55。截止2018年末,自治區轉貸政府債券余額11.63億元。 

          本年政府債券收入中,置換債券收入35225萬元,全部用于償還到期債務;新增債券收入2414萬元,安排棚戶區改造650萬元、改善人居環境基礎設施建設650萬元、防城港市防城區86所義務教育均衡發展驗收學校建設項目(貧困村)802萬元、防城區華石鎮紅色文化公園項目100萬元、防城區那良鎮那巴村基礎設施改造提升建設工程212萬元。 

          3、政府債務還本情況 

          2018年,全區政府債務還本額42491萬元,其中一般債務還本26965萬元(含核銷7266萬元)、專項債務還本15526萬元。以上到期債務本金均已如期償還。 

          (二)“三公”經費支出情況 

          2018年財政撥款“三公”經費支出760萬元,同比下降11.94%,其中:出國(境)支出26萬元,同比下降29.73%,公務用車購置及運行費584萬元,同比增長1.74%,公務接待費150萬元,同比下降40.71%。 

          四、落實重大政策和重點支出情況 

          (一)著力支持三大攻堅戰 

          一是加強債務風險防控。及時足額償還到期債務4.25億元元,支付利息3091萬元,全區政府債務余額低于核定限額11.82億元。清理核實政府隱性債務,摸清家底,做好隱性債務分年度計劃償還計劃。二是大力支持脫貧攻堅。2018年財政扶貧資金投入11410萬元,支持基礎設施建設和產業發展。組織實施扶貧基礎設施項目工程共32個,其中,道路工程26個,飲水工程6個。建設屯級硬化道路24.2公里,建設50立方米的蓄水池3個,30立方米的蓄水池4個,鋪設安全飲水管線 14500米,攔水壩1個,磚砌水溝900米。三是加大污染防治。新增政府債券650萬元支持人居環境改造,河長制、庫長制不斷得到落實強化,中央環保督察回頭看反饋的13個問題全部完成整改,西灣、木頭灘等海河江水質達標率100%,通過開展大氣污染防治百日攻堅,工業和揚塵污染得到有效防治,空氣質量優良率、PM2.5濃度指標達到自治區要求。 

          (二)著力支持民生保障 

          2018年財政支出用于民生支出的比重達83.69%。一是支持教育優先發展,教育支出4.1億元。落實城鄉統一的兩免一補政策,支持農村義務教育薄弱學校改造;融資2.37億元,推進86所學校校舍建設和完善儀器配備,新建、改擴建校舍面積17萬平方米,義務教育均衡發展通過自治區、國家評估驗收。二是落實國家促進就業創業的各項政策,做好高校畢業生、農民工、退役士兵等重點群體的就業創業工作。三是支持社會保障水平進一步提高。繼續落實各項提標政策,退休人員養老金人均提高5%,0-3公里邊民補貼年人均提高到2000元,分別提高A、B、C三類低保標準和城鄉特困人員供養標準提高39.29%,保障水平不斷提高。四是大力抓醫療衛生工作,實施全民參保計劃,城鄉基本醫療保險參保率99.4%,公立醫院綜合改革通過自治區考核。五是支持其他社會事業發展。                                               

          五、落實人大預算決議有關情況 

          2018年在區委正確領導下,財政部門認真落實區六屆人大三次會議有關決議及審查意見及要求,堅持穩中求進工作基調,牢固樹立政治意識、核心意識、大局意識、看齊意識,履職盡責,攻堅克難,多措并舉,推動了全區經濟社會各項事業持續健康發展。 

          (一)積極籌集資金,確保財政收支正常運行 

          積極應對經濟下行壓力加大和大規模減稅降費造成減收等困難,多渠道籌集資金,財政運行保持了總體平穩的良好態勢。一是積極組織財政收入。全區組織財政收入73813萬元,完成市調減后任務的100.94%。二是積極爭取上級財政支持。全年共爭取上級轉移支付收入160905萬元,其中一般轉移支付收入101250萬元,專項轉移支付收入59655萬元。三是爭取政府債券收入35225萬元。四是政府性基金調入預算11758萬元。五是盤活存量資金20499萬元,其中收回2015年及以前年度的上級財政專項轉移支付結轉結余資金12210萬元,收回2016年及以前年度已下達到國庫集中支付系統的結轉結余資金5329萬元,收回2017年及以前年度鄉財結轉結余2960萬元。全年三?!敝С鲇兴U?特別是職工干部工資和離退休人員離退休費正常發放,2018年調整工資標準按時執行。 

          (二)強化支出管理,促進經濟社會發展 

          一是支持深化供給側結構性改革。通過“惠企貸”幫助企業落實貸款1000萬元,解決聯泰等一批企業融資難、融資貴等問題。實施72六個一百項目完成投資14億元,增強經濟轉型的內生動力;撥付資金625萬元,支持工業園區基礎設施建設,促進項目順利落戶建成。二是爭取預算內投資33855萬元, 建設74個基礎設施項目,其中中央資金17613萬元,自治區資金7558萬元,市級資金8684萬元。三是建設14個棚戶區改造項目,通過國開行授信額度總額16.55億元,簽訂貸款合同總額10.86億元,累計到位資金總額10.86億。 

          (三)履行崗位職責,落實中央強農惠農政策 

          一是抓好農業支持保護補貼發放工作。安排“農業支持保護補貼(耕地力保護補貼)資金2250萬元和農機購置補貼70萬元,統一通過“一折通”發放到農戶農戶手中。二是加快實施農業綜合開發項目。安排農業綜合開發資金1199萬元,扎實推進那良鎮農業綜合開發項目、灘營鄉高標準農田建設項目。三是積極組織實施一事一議等村級公益事業建設。安排村級公益事業建設一事一議財政獎補資金為2223萬元,建設屯級硬化道路27公里及農村安全飲水管線23千米,受益人口達86000人以上。四是開展政策性農業保險工作。開展養殖業保險計劃能繁母豬8150頭、育肥豬74000頭,承保金額280.68萬元。森林保險計劃公益林110萬畝,商品林20畝,承保金額190萬元,提高農業抗風險能力。 

          (四)深化預算管理,完善財政體制機制 

          一是財政體制和預算管理改革深入推進。推進預算管理制度改革,實施了支出經濟分類科目改革。二是進一步加強預算執行。硬化預算執行約束,完善預算執行管理制度體系,依法辦理預算追加和調整,提高預算執行效率。進一步推進財政預決算公開,部門預決算做到統一公開時間、內容、格式和公開平臺。積極構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。三是財政財務監管全面加強。拓展財政監督范圍,強化績效評價和財政監督結果運用。財政評審和政府采購穩步推進,全區完成評審項目300個,送審金額6.74億元,審定額6.3億元,核減不合理造價0.44億元,平均核減率6.5%;全區實現政府采購額2.3億元,節約資金0.13億元,節約率5.65%。四是加強財政監督檢查。2018年組織在全區開展殘疾人事業發展補助資金專項檢查、財政扶貧資金專項檢查、教育專項資金檢查,同時根據上級指示,積極配合參與了清理規范行政事業性收費和政府性基金檢查、對六十年代精減退職人員救濟補助資金管理使用情況進行核查、2018年困難群眾基本生活救助補助資金專項檢查等多項檢查并做出相關檢查結論。 

          一年來,全區財政運行基本平穩,各項財政改革取得新進展,這是區黨委科學決策、正確領導的結果,是各級各部門和社會各界共同努力的結果。但在看到成績的同時,我們還面臨許多突出問題:一是財政收入總量小,可用財力嚴重不足。二是財政支出剛性大,收支矛盾突出。三是政府債務逐漸到期,償還債務壓力大。四是預算績效管理有待完善。區審計局對我區預算編制、預算執行、支出管理等方面也提出了問題,我們將高度重視,采取有力的措施加以解決。同時,懇請區人大提出寶貴意見和建議,對財政工作給予一如既往的支持和幫助,共同促進我區經濟社會穩定發展,以優異成績慶祝新中國成立70周年。 

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