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        防城港市防城區總工會2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

        2019-04-15 14:29     來源:防城港市防城區總工會
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          第一部分:防城港市防城區總工會概況

          一、主要職能 

          為保障職工合法權益,密切聯系職工,聽取和反映職工的意見和要求,關心職工生活,幫助職工解決困難,服務工作大局,做好工會組建和會員發展,指導基層工會做好會員會籍管理工作,指導和推進基層工會規范化建設,指導基層工會建立和完善廠務公開和職代會制度,推動建立健全職工懂事、監事制度,負責基層工會換屆改選指導工作。負責勞動安全衛生工作,指導和推動職工開展勞動競賽、技術革新、技能培訓和農民工培訓等活動,承擔本級勞模(先進工作者)和“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選、表彰、管理等工作。負責特困職工和困難群體的幫扶救助工作。參與重大勞動爭議案件的調查處理。負責防城區本級工會經費收管用及工會資產的登記和管理,負責工會經費的管理、審查、審計工作,配合區政府安排扶貧工作及其他相關工作等。 

          二、機構設置情況 

          防城區總工會共有下屬單位1個,屬自收自支事業單位管理(防城區工人文化宮)。根據防城區編委核定的經審委和綜合業務部兩個部門,防城區總工會根據市總工會內設對應機構,設8個職能部室,分別是:辦公室、組織與民主管理部、勞動保護與生活保障部(法律工作部)、財務部、困難職工幫扶中心、職工醫療互助保障代辦點、基層工會核算中心、經審辦共八個部門。 

          三、人員構成及編制現狀 

          2019年我單位人員編制總數為5人,實有在職在編人員總數5人,實有離休人員1人,實有退休人員6人。具體工作人員情況如下: 

          1.防城區總工會本級編制人數5人,編制內在職實有人數5人,實有離休人數1人,實有退休人數6人。根據自治區總工會文件聘用的工會專職工作者11名、工作集體協商指導員2名、鄉鎮工會工作者12名,根據政府部門安排公益崗位工作人員2名,二層事業編工作人員2名。 

          2.防城區總工會(二層機構:防城區工人文化宮) 編制8人,在職人數6人,在總工會上班2人,退休人數2人。 

          第二部分:防城區總工會2019年部門預算報表 

          一、財政撥款收支總表 

          二、一般公共預算支出表 

          三、一般公共預算基本支出表 

          四、部門預算資金安排的“三公”經費情況表 

          五、政府性基金預算撥款支出預算表 

          六、部門收支總表 

          七、部門收入總表 

          八、部門支出總表 

          上述報表詳見附件 

          第三部分:防城區總工會2019年部門預算及“三公”經費預算說明 

          一、2019年收支總體情況 

         ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明。 

          2019年收入總預算86.95萬元,同比增長18.84萬元,同比增長27.66%。其中:一般公共財政預算撥款86.95萬元,同比增長18.84萬元,同比增長27.66%。 

          2019年收入預算總體增加的主要原因是在職人員工資調整、新增聘用鄉鎮工作者工資補助。 

           (二)支出預算說明。 

          2019年支出總預算86.95萬元,其中:基本支出預算63.71萬元,占支出總預算73.27%,同比增加3萬元,增長4.9%;項目支出預算23.2萬元,占支出總預算26.63%,同比15.8萬元,增長68%。支出增長的主要原因: 新增聘用鄉鎮工作者工資補助。 

          1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中: 

         ?。?)201一般公共服務支出71萬元,占支出總預算的81.65%,同比增加17.1萬元,增長31.7%; 

         ?。?)208社會保障和就業支出12.1萬元,占支出總預算的13.9%,同比增加1.7萬元,增長16.3%; 

         ?。?)210醫療衛生與計劃生育支出0萬元,占支出總預算的0%,同比增加(減少)0萬元,增長0%; 

         ?。?)221住房保障支出3.7萬元,占支出總預算的4.45%,同比增加0.1萬元,增長2.7%。 

          2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算 

         ?。?)基本支出預算 

          基本支出63.71萬元,占支出總預算73.26%,同比增加3萬元,增長4.9%。其中: 

          工資福利支出預算45.6萬元,占基本支出預算52.44%,同比增加1.3萬元,增長2.9%。 

          商品和服務支出預算5.9萬元,占基本支出預算6.78%,同比增加0萬元,增長0%。 

          對個人和家庭的補助支出預算12.1萬元,占基本支出預算13.9%,同比增加1.7萬元,下降16.34%。 

         ?。?)項目支出預算 

          項目支出23.24萬元,占支出總預算26.68%,同比增加19.28萬元,增長83.1%。其中: 

          工資福利支出預算23.2萬元,占項目支出預算的26.68%,同比增加19.28萬元,增加83.1%。 

          商品和服務支出預算0萬元,占項目支出預算的0%,同比增加0萬元,增長0%。 

          對個人和家庭補助支出預算5萬元,占項目支出預算的21.55%,同比減少0萬元,下降0%。 

          其他資本性支出預算0萬元,占項目支出預算的0%,同比減少0萬元,下降0%。 

          二、2019年部門財政撥款支出預算情況 

          2019年一般公共預算撥款支出86.95萬元,其中:基本支出63.71萬元,項目支出23.24萬元。具體支出預算如下: 

          行政運行47.83萬元,全部是基本支出預算。主要用于總工會機關為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

          一般行政管理事務23.24萬元,全部是項目支出預算。主要用于聘用社會化專職工作者補助、鄉鎮專職工作者工資補助和困難職工幫扶救助款等。 

          歸口管理的行政單位離退休12.1萬元,全部是基本支出預算。主要用于財政廳機關按規定要支付的離退休人員工資支出。 

          機關事業單位基本養老保險繳費6.2萬元,全部是基本支出預算。主要用于支付行政及事業單位在職在編職工的單位養老保險費用。 

          機關事業單位職業年金繳費1萬元,全部是基本支出預算。主要用于支付在職職工單位職業年金費用。 

          行政單位醫療2.4萬元,全部是基本支出預算。根據自治區統一規定,按行政單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

          行政單位醫療補助繳費0.9萬元,全部是基本支出預算。根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

          住房公積金3.7萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。 

          三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況 

         ?。ㄒ唬?019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。 

          2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.18萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.18萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。 

         ?。ǘ?019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。 

          2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.18萬元,比2018年預算0.18萬元減少0萬元,同比下降0%。其中: 

          1.因公出國(境)經費2019年預算0萬元,與上年一致,主要用于:一是隨同財政部、自治區黨委和政府出國(境)團組考察學習費用;二是擬組織全區財政系統部分領導干部赴境外考察培訓。 

              2.公務接待費2019年預算0.18萬元,與上年一致,主要用于:上級工會(市、自治區)有關領導來我區參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。 

          3.公務用車費2019年預算0萬元,與上年一致,主要用于市內執行公務、以及開展各項財政檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。其中: 

            (1)公務用車運行維護費 

          2019年預算0萬元,與上年一致。 

         ?。?)公務用車購置費 

             2019年預算0萬元,與上年一致。 

          第四部分:2019年部門預算其他事項說明 

          一、防城區總工會部門預算單位的構成 

          2019年的部門預算1行政單位構成。根據防城區編委核定的內設機構,防城區總工會內設8個職能部室,分別是:辦公室、組織與民主管理部、勞動保護與生活保障部(法律工作部)、財務部、困難職工幫扶中心、職工醫療互助保障代辦點、基層工會核算中心、經審辦。 

          二、總工會運行經費預算安排情況 

          行政運行47.8萬元,全部是基本支出預算。主要用于總工會機關為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

          三、政府采購預算安排情況 

          2019年政府采購預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%, 

          本單位2018年無政府采購安排,無財政資金預算采購安排。 

          四、國有資產的總體情況 

          防城區總工會資產總體情況為:政府調撥的行政辦公用地兩塊,面積分別為:4585.17平米和2352.66平米,由各級工會自籌資金構建的行政辦公樓兩棟,其他資產為由工會經費購入辦公電腦,辦公柜、電子顯示屏等相關的辦公設備,本單位的二層機構(防城區工人文化宮)自收自支公益二類單位,登記在二層機構事業單位的公務車輛未實行公務用車制度改革,車輛暫由我單位保管。行政單位實行公務用車改革后本單位無公務用車,無公務用車運行費列支。 

          五、20萬元以上項目預算績效說明 

          2019年部門預算有3個項目共23.24萬元,其中一個列入預算績效考核范圍;分別是:1、涉及一般公共預算撥款5萬元,項目經費預算5萬元,主要是困難幫扶資金,對困難個人和家庭生活補助及醫療救助;2、工會專職工作者工資補助2.4萬;3、鄉鎮專職工作者工資補助15.84萬元。 

          本單位2019年無20萬元以上項目預算績效。 

             

           第五部分:名詞解釋 

          一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。  

          二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。  

          三、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

          四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

          五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

          六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

          七、三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指防城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

          附件:防城區總工會2019年部門預算報表 

          

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