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        防城區衛生健康局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

        2019-04-15 14:27     來源:防城區衛生健康局
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          第一部分:防城區衛生健康局概況 

          一、主要職能 

         ?。ㄒ唬┴瀼芈鋵嶞h和國家關于衛生健康、中醫藥民族醫藥事業發展的法律法規和方針政策。組織擬定全區醫療保障體系建設的方案并組織實施,負責起草衛生健康、中醫藥民族醫藥事業發展的規范性文件草案。配合推進全區醫藥衛生體制改革,負責統籌規劃全區衛生健康服務資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實施。 

             (二)負責制定全區疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實,制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布突發公共衛生事件應急處置信息。 

             (三)負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估,依法制定并公布食品安全地方規范。 

             (四)負責組織擬訂并實施基層衛生健康服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全區基層衛生健康、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生健康均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。 

             (五)負責制定全區醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的地方規范并組織實施,會同有關部門組織實施衛生專業技術人員準入,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。 

             (六)負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。 

             (七)貫徹落實國家基本藥物制度,組織擬訂全區基本藥物采購、配送、使用的管理措施。 

             (八)貫徹落實國家生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。 

             (九)制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。 

             (十)組織擬訂全區衛生健康人才發展規劃,指導衛生健康人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和??漆t師規范化培訓制度并指導實施。 

             (十一)組織擬訂全區衛生健康科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃,協同指導院校醫學教育,組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。 

             (十二)指導全區衛生健康,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。組織實施人口和計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。 

             (十三)負責衛生健康宣傳、健康教育和健康促進等工作。組織指導開展對外交流合作與援外工作,開展與港澳臺的交流與合作。 

             (十四)負責擬訂全區衛生健康信息化發展規劃,負責組織指導全區衛生健康信息化建設、縣級區域衛生健康信息平臺建設與運行維護管理,依法組織實施統計調查,參與全區人口基礎信息庫建設。 

             (十五)指導制定中醫藥民族醫藥中長期發展規劃,并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。 

         ?。ㄊ﹨f調有關部門對全區艾滋病實施防控和干預,控制艾滋病的發生和蔓延。 

             (十七)負責全區保健對象的醫療保健工作,負責區直、駐區有關部門干部醫療管理工作,負責重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。 

             (十八)承擔區愛國衛生運動委員會、區防治艾滋病工作委員會的日常工作。 

         ?。ㄊ牛┏修k區人民政府交辦的其他事項。 

          二、機構設置情況 

          防城區衛生健康局共有直屬單位3個。其中行政單位1個,局屬非參照公務員管理全額撥款事業單位2個。行政單位是防城區衛生健康局;局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:防城區防治艾滋病辦公室、防城區愛國衛生運動委員會辦公室。局機關本級內設辦公室、規劃信息股、財務股、法制綜合監督股、疾病預防控制股(衛生應急辦公室)、醫政醫管股、層衛生和婦幼健康服務股、計育管理股、宣傳和科技教育股共9個職能科室。 

          三、人員構成及編制現狀 

          2019年我局人員編制總數為19人,實有在職人員總數18人,實有離休人員1人。具體情況如下: 

          1.防城區衛生健康局本級編制人數15人,編制內在職實有人數14人,實有離休人數1人。 

          2.防城區防治艾滋病辦公室編制人數3人。 

          3.防城區愛國衛生運動委員會辦公室編制人數1人。 

          第二部分:防城區衛生健康局2019年部門預算報表 

          一、財政撥款收支總表 

          二、一般公共預算支出表 

          三、一般公共預算基本支出表 

          四、部門預算資金安排的“三公”經費情況表 

          五、政府性基金預算撥款支出預算表 

          六、部門收支總表 

          七、部門收入總表 

          八、部門支出總表 

          上述報表詳見附件 

          第三部分:防城區衛生健康局2019年部門預算及“三公”經費預算說明 

          一、2019年收支總體情況 

         ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明。 

          2019年收入總預算2447.13萬元,同比增加111.16萬元,同比增長4.76%。其中:一般公共財政預算撥款2447.13萬元,同比增加111.16萬元,同比增長4.76%。 

          2019年收入預算總體增加的主要原因是財政提高了鄉鎮衛生院人員經費的補助比例,鄉鎮衛生院人員經費相應增加。 

           (二)支出預算說明。 

          2019年支出總預算2447.13萬元,其中:基本支出預算248.74萬元,占支出總預算10.16%,同比減少1.71萬元,下降0.69%;項目支出預算2198.39萬元,占支出總預算89.84%,同比增加112.87萬元,增長5.41%。支出增長的主要原因:財政提高了鄉鎮衛生院人員經費的補助比例,鄉鎮衛生院人員經費相應增加。 

          1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中: 

         ?。?)208社會保障和就業支出35.58萬元,占支出總預算的1.45%,同比增加29.03萬元,增長443.2%。 

         ?。?)210衛生健康支出2395.05萬元,占支出總預算的97.88%,同比增加65.65萬元,增長2.82%。 

         ?。?)221住房保障支出16.5萬元,占支出總預算的0.67%,同比增加16.5萬元,增長100%。 

          2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算 

         ?。?)基本支出預算 

          基本支出預算248.74萬元,占支出總預算10.16%,同比減少1.71萬元,下降0.69%。其中: 

          工資福利支出預算219.6萬元,占基本支出預算88.28%,同比減少1.15萬元,下降0.52%。 

          商品和服務支出預算22.07萬元,占基本支出預算8.87%,同比增加0.65萬元,增長3.03%。 

          對個人和家庭的補助支出預算7.07萬元,占基本支出預算2.84%,同比減少1.21萬元,下降14.61%。 

         ?。?)項目支出預算 

          項目支出預算2198.39萬元,占支出總預算89.84%,同比增加112.87萬元,增長5.41%。其中: 

          工資福利支出預算1733.04萬元,占項目支出預算的78.83%,同比增加80.35萬元,增長4.86%。 

          商品和服務支出預算315.04萬元,占項目支出預算的14.33%,同比增加17.04萬元,增長5.72%。 

          對個人和家庭補助支出預算150.31萬元,占項目支出預算的6.84%,同比增加15.48萬元,增長11.48%。 

          二、2019年部門財政撥款支出預算情況 

          2019年一般公共預算撥款支出2447.13萬元,其中:基本支出248.74萬元,項目支出2198.39萬元。具體支出預算如下: 

          行政運行222.56萬元,全部是基本支出預算。主要用于財政廳機關為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按防城區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

          歸口管理的行政單位離退休6.3萬元,全部是基本支出預算。主要用于局機關按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。 

          住房公積金16.5萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和局屬2個事業單位職工計繳的住房公積金。 

          其他衛生健康管理事務支出3.38萬元,全部是基本支出預算。 

          其他農村生活救助支出29.28萬元,全部是項目支出預算。主要嚴重精神障礙患者監護人監護管理補貼支出。 

          鄉鎮衛生院支出1534.62萬元,全部是項目支出預算。主要用于鄉鎮衛生院在職在編人員經費支出。 

          其他基層醫療衛生機構支出41.04萬元,全部是項目支出預算。主要用于60歲及以上鄉村醫生養老補助、村衛生室基本藥物補助。 

          基本公共衛生服務項目支出269.18萬元,全部是項目支出。主要用于基本公共衛生服務配套項目資金、預防性體驗經費。 

          重大公共衛生服務項目支出44萬元,全部是項目支出。主要用于艾滋病防治項目支出預算。 

          其他計劃生育事務支出280.27萬元,全部是項目支出。主要用于計劃生育事務支出,如:計生人員信息員工資,特殊獎扶專項資金、計生工作經費、獨生子女保健費、聘用人員工資、打擊兩非經費等。 

          三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況 

         ?。ㄒ唬?019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。 

          2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.15萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.15萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。 

         ?。ǘ?019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。 

          2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.15萬元,比2018年預算3.15 萬元減少2萬元,同比下降63.49%。其中: 

          1.因公出國(境)經費2019年預算0萬元,與上年一致,主要用于:一是隨同財政部、防城區黨委和政府出國(境)團組考察學習費用,計劃安排0人次;二是擬組織全區財政系統部分領導干部赴境外考察培訓。 

              2.公務接待費2019年預算1.15萬元,同比減少2萬元,下降63.49%,主要用于:接待財政部及兄弟?。ㄊ校┯嘘P領導來我區參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。 

          公務用車費2019年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%,主要用于市內執行公務、以及開展各項財政檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。 

          第四部分:2019年部門預算其他事項說明 

          一、防城區衛生健康局部門預算單位的構成 

          2019年的部門預算由本級1個行政單位構成。 

          二、局機關運行經費預算安排情況 

          行政運行222.56萬元,全部是基本支出預算。主要用于局機關為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按防城區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

          三、政府采購預算安排情況 

          本單位2019年無政府采購安排。 

          四、國有資產的總體情況 

          本單位無公務用車。 

          五、20萬元以上項目預算績效說明 

          2019年部門預算有2個項目,列入預算績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款167萬元,其中:基本公共衛生服務項目經費預算123萬元,重大公共衛生專項經費預算(艾滋病防治項目)44萬元   

           第五部分:名詞解釋 

          一、財政撥款收入:指防城區財政部門當年撥付的資金。  

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

          五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

          六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。  

          七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

          八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

          十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指防城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

          附件:防城區衛生健康局2019年部門預算報表 

            

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