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        防城區人力資源和社會保障局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

        2019-04-15 14:22     來源:防城區人力資源和社會保障局
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          第一部分:防城區人力資源和社會保障局概況

          一、主要職能 

         ?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、自治區、市有關人力資源和社會保障事業的法律、法規;擬訂全區人力資源和社會保障事業發展規劃;擬訂相關政策制度并組織實施和監督檢查。 

         ?。ǘM訂全區人力資源市場發展規劃,建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。 

         ?。ㄈ┴撠熑珔^促進就業工作。擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,擬訂就業援助制度,擬訂落實職業資格制度相關政策,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度;牽頭擬訂大中專、職業院校、技工學校畢業生就業政策,會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策;擬訂國(境)外人員來防城區就業管理政策。 

         ?。ㄋ模┙⒏采w全區城鄉的社會保障體系。加強對社會保險基金的管理和監督,健全完善社會保險基金監督機制,編制社會保險基金預決算草案。 

         ?。ㄎ澹┴撠熑珔^就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。 

         ?。嘘P部門擬訂機關、事業單位人員的總體規劃、結構調整和工資收入分配制度改革的政策,擬訂企業職工工資收入分配宏觀調控政策,建立機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬定機關、企事業單位人員福利和離退休政策,負責全區機關、事業單位補充人員計劃的核準。 

         ?。ㄆ撸嵤┤瞬艔娛袘鹇?,參與人才管理工作。擬訂事業單位人員和機關后勤人員管理政策;擬訂事業單位人事制度改革政策并組織實施;擬訂專業技術人員管理和繼續教育政策并組織實施,牽頭推進深化職稱制度改革工作;會同有關部門抓好高層次專業技術人才選拔、引進和培養工作,組織開展、指導人才小高地建設工作;擬訂吸引國(境)外留學人員來防城區工作或定居政策。 

         ?。ò耍嘘P部門擬訂軍隊轉業干部安置政策和計劃,負責軍隊轉業干部教育培訓工作,負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作,會同有關部門做好企業軍隊轉業干部解困工作。 

         ?。ň牛┴撠熑珔^行政機關公務員綜合管理,擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策,會同有關部門擬訂并實施政府獎勵制度。 

         ?。ㄊ嘘P部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。 

         ?。ㄊ唬M訂全區引進國外智力規劃、政策,建立引進國外智力服務體系,歸口管理全區出國(境)培訓工作,綜合管理來防城區工作的外國專家。 

         ?。ㄊM訂實施勞動、人事爭議調解仲裁制度,完善勞動關系協調機制,擬訂消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動者維權工作,依法查處重大案件。 

         ?。ㄊM訂并完善人力資源和社會保障系統信訪、維護穩定工作制度,會同有關部門協調處理重大信訪事件或突發事件。 

          二、機構設置 

          防城區人力資源和社會保障局共有直屬單位3個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位2個。行政單位是防城區人力資源和社會保障局,局屬參照公務員管理單位分別是:防城區勞動保障監察大隊、防城區人才交流服務中心。局機關本級內設辦公室、社會保障與基金監督股、人力資源開發和就業促進股、公務員管理股、專業技術人員和事業單位人事管理股、工資福利股、監察和調解仲裁股共7個職能科室 

          三、人員構成及編制現狀 

          2019年我局人員編制總數為21人,實有在職人員總數18人。具體情況如下: 

          1.防城區人力資源和社會保障局本級編制人數17人,編制內在職實有人數14人。。 

          2.防城區勞動保障監察大隊編制人數3人。編制內在職實有人數3人 

          3.防城區人才交流服務中心編制人數1人。在職實有人數1人 

          二、部門預算單位構成 

          防城港市防城區人力資源和社會保障局 

          防城港市防城區勞動保障監察大隊 

          防城港市防城區人才交流服務中心 

          第二部分;防城區人力資源和社會保障局2019年部 

          門預算公開報表(見附表1-9表) 

          第三部分:防城區人力資源和社會保障局2019年度部門預算情況說明 

          一、2019年部門預算收支總體情況 

         ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明。 

          2019年收入總預算491.83萬元,同比增加130.66萬元,同比增長36.18%。其中:一般公共財政預算撥款282.9萬元,同比減少39.23萬元,同比下降12.18%。 

          上年結余收入0萬元,同比持平;其中:其他結轉0萬元,同比持平。 

          2019年收入預算總體增加的主要原因是鄉村公益性崗位補貼85.44萬元;農民工工資應急周轉資金50萬元。 

         ?。ǘ┲С鲱A算說明。 

          2019年支出總預算491.83萬元,其中:基本支出預算303.39萬元,占支出總預算61.69%,同比增加17.22萬元,增長6.02%;項目支出預算188.44萬元,占支出總預算38.31%,同比增加113.44萬元,增長151.25%;支出增長主要原因鄉村公益性崗位補貼85.44萬元;農民工工資應急周轉資金50萬元。 

          1.按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中: 

         ?。?)201一般公共服務支出282.90萬元,占支出總預算的57.52%,同比減少39.23萬元,減少12.18%; 

         ?。?)208社會保障和就業支出186.44萬元,占支出總預算的37.91%,同比增加168.44萬元,增加935.78%. 

         ?。?)221住房保障支出22.5萬元,占支出總預算的5.83%,同比增加1.46萬元,增長6.94%。 

          2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算 

         ?。?)基本支出預算 

          基本支出303.39萬元,占支出總預算61.69%,同比增加17.22萬元,增長6.02%。其中: 

          工資福利支出預算275.41萬元,占基本支出預算90.78%,同比增加18.19萬元,增加7.07%。 

          商品和服務支出預算26.26萬元,占基本支出預算8.66%,同比減少0.96萬元,減少3.53%。 

          對個人和家庭的補助支出預算1.73萬元,占基本支出預算0.57%,同比減少21.04萬元,下降9%, 

         ?。?)項目支出預算 

          項目支出188.44萬元,占支出總預算38.31%,同比增加18.19萬元,增加7.07%。其中: 

          工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算的0%,同比持平。 

          商品和服務支出預算20萬元,占項目支出預算的10.61%,同比持平。 

          對個人和家庭補助支出預算168.44萬元,占項目支出預算的89.39%,同比增加113.44萬元,增加206.25%。 

          二、2019年部門財政撥款支出預算情況 

          2019年一般公共預算撥款支出491.83萬元,其中:基本支出303.39萬元,項目支出188.44萬元。具體支出預算如下: 

          行政運行263.21萬元,全部是基本支出預算。主要用于人社局機關為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

          一般行政管理事務1萬元,全部是項目支出預算。主要用于人社局正常運行,辦公業務費等支出。 

          引進人才費用17.69萬元,全部是基本支出預算。主要用于柔性引進人才工資、津補貼支出。 

          組織事務1萬元,全部是項目支出預算。主要用于公務員考核的學習、培訓調查核實差旅費等日常公用經費支出。 

          引進人才費用16.17萬元,全部是基本支出預算。主要用于柔性引進人才工資和津補貼標準支出。 

          公務員考核1萬元,全部是項目支出預算。主要用于公務員考核業務費等支出。 

          勞動保障監察8萬元,全部是項目支出預算。主要用于勞動爭議仲裁、勞動保障監察執法等業務費支出; 

          人才交流中心檔案管理10萬元,全部是項目支出預算。主要用于辦公業務、辦公設備等支出。 

          就業補助135.44萬元,全部是項目支出預算。其中:鄉村公益性崗位補貼85.44萬元;農民工工資應急周轉資金50萬元;企業軍轉干部困難補助33萬元。 

          住房保障支出22.49萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關單位職工計繳的住房公積金。 

          三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況 

         ?。ㄒ唬?019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。 

          2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算1萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。 

         ?。ǘ?019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。 

          2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算x萬元,比2018年預算1.5萬元減少0.5萬元,同比下降33.33%。其中: 

          1.因公出國(境)經費2019年預算0萬元。 

          2.公務接待費2019年預算1萬元,同比減少0.5萬元,下降33.33%,主要用于有關領導來我區參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用?!?      

          3.公務用車費2019年預算0萬元,同比持平。 

          第四部分:2019年部門預算其他事項說明 

          一、防城區人力資源和社會保障局部門預算單位的構成 

          2019年的部門預算由局本級及局屬2個事業單位構成。其中: 

          納入局本級部門預算的7個股室包括:辦公室、社會保障與基金監督股、人力資源開發和就業促進股、公務員管理股、專業技術人員和事業單位人事管理股、工資福利股、監察和調解仲裁股 

          納入局本級部門預算的2個事業單位包括:防城港市防城區勞動保障監察大隊、防城港市防城區人才交流服務中心。 

          二、局機關運行經費預算安排情況 

          行政運行263.21萬元,全部是基本支出預算。主要用于人社局機關為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按本區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

          三、政府采購預算安排情況 

          2019年政府采購預算0萬元,同比持平。 

          四、國有資產的總體情況 

          本單位無公務用車。 

          五、20萬元以上項目預算績效說明 

          本單位2019年無20萬元以上項目預算績效。 

          第五部分:名詞解釋 

          一、財政撥款收入:指防城區財政部門當年撥付的資金。  

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

          五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

          六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。  

          七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

          八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

          十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指防城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

        附件:防城區人社局2019年部門預算報表 

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