<address id="ljf9v"><form id="ljf9v"></form></address>
    <ins id="ljf9v"><video id="ljf9v"><del id="ljf9v"></del></video></ins>

    <em id="ljf9v"><form id="ljf9v"><span id="ljf9v"></span></form></em>
      <noframes id="ljf9v"><address id="ljf9v"><th id="ljf9v"></th></address>
      <noframes id="ljf9v"><address id="ljf9v"></address>

        <noframes id="ljf9v"><address id="ljf9v"><nobr id="ljf9v"></nobr></address>

        <noframes id="ljf9v">
        簡體版| 繁體版
        網站支持IPv6
        廣西防城港防城區人民政府門戶網站
        當前位置:首頁 > 公開 > 信息公開目錄 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 部門決算

        防城港市防城區農機校 2018年度部門決算

        2019-10-28 16:06     來源:防城區農機校
        【字體: 打印

            目    錄 

          第一部分:農機校概況 

          一、主要職能 

          二、部門決算單位構成 

          第二部分:農機校2018年度部門決算報表 

          表一:收入支出決算總表 

          表二:收入決算表 

          表三:支出決算表 

          表四:財政撥款收入支出決算總表 

          表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 

          表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

          表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 

          表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

          第三部分:農機校2018年度部門決算情況說明 

          一、2018 年度收入支出決算總體情況。 

          二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。 

          三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。 

          四、2018 年度政府性基金支出決算情況。 

          五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。 

          六、其他重要事項情況說明。 

          第四部分:名詞解釋 

          第一部分:防城港市防城區農機校概況 

          一、主要職能 

          農業機械操作使用人員和維修人員培訓,拖拉機和農用車駕駛員培訓,全市大小車駕駛員培訓,汽車駕駛員崗位培訓和車輛維修業務。 

          二、部門決算單位構成 

          防城區農機校 

          第二部分:防城港市防城區農機校2018年度部門決算報表 

        表一:收入支出決算總表 

        單位:萬元 

         

        收    入 

        支    出 

        項目 

        決算數 

        項目 

        決算數 

        一、財政撥款 

        131.76 

        一、一般公共服務支出 

          

        二、事業收入 

          

        二、外交支出 

          

        三、事業單位經營收入 

          

        三、教育支出 

          

        四、其他收入 

          

        四、科學技術支出 

          

         

          

        五、文化體育與傳媒支出 

          

         

          

        八、社會保障就業支出 

         

          

          

        十二、農林水支出 

        119.63 

          

          

        十九、住房保障支出 

         12.13 

        本年收入合計 

        131.76 

        本年支出合計 

        131.76 

         用事業基金彌補收支差額 

          

        結余分配 

          

         上年結轉 

         4.88 

        年末結轉與結余 

         4.88 

          

          

         

          

        收入總計 

        136.63 

        支出總計 

         136.63 

          注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況 

         

         

          

          表二:收入決算表 

          單位:萬元                      

        項 目 

        本年收入合計 

        財政撥款收入 

        上級補助收入 

        事業收入 

        經營收入 

        附屬單位上繳收入 

        其他收入 

        科目編碼 

        科目名稱 

        欄次 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        合計 

        131.76 

        131.76 

                 

        213 

        農林水支出 

        119.63 

        119.63 

                 

        21301 

        農業 

        119.63 

        119.63 

                 

        2130104 

        事業運行 

        119.63 

        119.63 

                 

        221 

        住房保障支出 

        12.13 

        12.13 

                 

        22102 

        住房改革支出 

        12.13 

        12.13 

                 

        2210201 

        住房公積金 

        12.13 

        12.13 

                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

          

          

                 

          

          

          注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 

          表三:支出決算表 

          單位:萬元 

        項 目 

        本年支出合計 

        基本支出 

        項目支出 

        上繳上級支出 

        經營支出 

        對附屬單位補助支出 

        科目編碼 

        科目名稱 

        欄次 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        合計 

        131.76 

        131.76 

           

          

          

        213 

        農林水支出 

        119.63 

        119.63 

               

        21301 

        農業 

        119.63 

        119.63 

               

        2130104 

        事業運行 

        119.63 

        119.63 

               

        221 

        住房保障支出 

        12.13 

        12.13 

               

        22102 

        住房改革支出 

        12.13 

        12.13 

               

        2210201 

        住房公積金 

        12.13 

        12.13 

               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 

          

          

          

                 

          

          

          

          注:本表反映部門本年度各項支出情況。 

          表四:財政撥款收入支出決算總表 

          單位:萬元 

        收 入 

        支 出 

        項 目 

        行次 

        金額 

        項 目 

        行次 

        合計 

        一般公共預算財政撥款 

        政府性基金預算財政撥款 

        欄 次 

          

        1 

        欄 次 

          

        2 

        3 

        4 

        一、一般公共預算財政撥款 

        1 

        131.76 

        一、一般公共服務支出 

        18 

             

        二、政府性基金預算財政撥款 

        2 

         

        二、外交支出 

        19 

             

          

        3 

         

        三、教育支出 

        20 

             

          

        4 

         

        四、科學技術支出 

        21 

             

          

        5 

         

        五、文化體育與傳媒支出 

        22 

             

          

        6 

         

        八、社會保障就業支出 

        23 

             

          

        7 

         

        十二、農林水支出 

        24 

        119.63 

        119.63 

         

          

        8 

         

        十九、住房保障支出  

        25 

        12.13 

        12.13 

         

          

        9 

         

        八、社會保障就業支出 

        26 

             

          

        10 

         

        十、節能環保支出 

        27 

             

          

        11 

         

          

        28 

         

        本年收入合計 

        12 

        131.76 

        本年支出合計 

        29 

        131.76 

        年初財政撥款結轉和結余 

        13 

        4.88 

        年末結轉和結余 

        30 

        4.88 

        一般公共預算財政撥款 

        14 

        4.88 

          

        31 

         

        政府性基金預算財政撥款 

        15 

         

          

        32 

         

          

        16 

         

          

        33 

         

        合計 

        17 

        136.63 

        合計 

        34 

        136.63 

          注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 

          表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 

          單位:萬元 

        項 目 

        合計 

        基本支出 

        項目支出 

        科目編碼 

        科目名稱 

        欄次 

        1 

        2 

        3 

        合計 

        131.76 

        131.76 

         

        213 

        農林水支出 

        119.63 

        119.63 

         

        21301 

        農業 

        119.63 

        119.63 

         

        2130104 

        事業運行 

        119.63 

        119.63 

         

        221 

        住房保障支出 

        12.13 

        12.13 

         

        22102 

        住房改革支出 

        12.13 

        12.13 

         

        2210201 

        住房公積金 

        12.13 

        12.13 

         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

          

          

          

          

          

          注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

         

         

          

           

          表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

          單位:萬元 

        人員經費 

        公用經費 

        經濟分類科目編碼 

        科目名稱 

        金額 

        經濟分類科目編碼 

        科目名稱 

        金額 

        301 

        工資福利支出 

        114.24 

        302 

        商品和服務支出 

        9.38 

        30101 

        基本工資 

        54.34 

        30201 

        辦公費 

        1.04 

        30102 

        津貼補貼 

        12.23 

        30202 

        水費 

        0.27 

        30103 

        獎金 

        5.6 

        30203 

        電費 

        0.83 

        30104 

        其他社會保障繳費 

        14.16 

        30213 

        維護費 

        0.08 

        30106 

        伙食補助 

         

        30205 

        培訓費 

        0.11 

        30107 

        績效工資 

        11.92 

        30206 

        工會經費 

        1.34 

        30108 

        機關事業單位基本養老保險繳費 

        0.54 

        30217 

        公務接待費 

         

        30109 

        職業年金繳費 

        0.27 

        30227 

        委托業務費 

        5.61 

         

        住房公積金 

        12.13 

        30239 

        其他交通費用 

         
             

        30214 

        租賃費 

         

        30199 

        其他工資福利支出 

        3.04 

         

        其他商品和服務支出 

        0.11 

        303 

        對個人和家庭的補助 

        8.14 

         

        其他資本性支出 

         

        30301 

        離休費 

           

        房屋建筑物購建 

         

        30302 

        退休費 

           

        …… 

         

        30303 

        退職(役)費 

           

        其他資本性支出 

         

        30304 

        撫恤金 

        7.68 

         

        對企事業單位的補貼 

         

        30313 

        購房補貼 

           

        企業政策性補貼 

         

        30399 

        其他對個人和家庭的補助支出 

           

        …… 

         

        30311 

        住房公積金 

           

        債務付息支出 

         

        30399 

        其他對個人和家庭的補助支出 

           

        國內債務付息 

         

        30305 

         生活補助 

        0.46 

         

        其他支出 

         

          

          

           

        贈與 

         

          

          

           

        …… 

         

        人員經費合計 

        122.38 

        公用經費合計 

        9.38 

          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

         

         

          

           

          表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 

          單位:萬元 

        2017年度預算數 

        2017年度決算數 

        合計 

        因公出國 

        (境)費 

        公務用車購置及運行費 

        公務接 

        待費 

        合計 

        因公出國 

        (境)費 

        公務用車購置及運行費 

        公務接 

        待費 

        小計 

        公務用車 購置費 

        公務用車 運行費 

        小計 

        公務用車 購置費 

        公務用車 運行費 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

        0  

         0 

        0  

        0  

        0  

         0 

          注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

         

         

          

          表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

          單位:萬元 

        項    目 

        年初結轉和結余 

        本年收入 

        本年支出 

        年末結轉和結余 

        功能分類科目編碼 

        科目名稱 

        小計 

        基本支出   

        項目支出 

        欄次 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        合計 

        0  

        0  

        0  

        0  

         0 

        0  

         類 

          

          

          

          

          

          

          

         款 

          

          

          

          

          

          

          

         項 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 

          防城區農機校沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。 

         

         

          

          第三部分:防城區農機校2018年度部門決算情況說明 

          一、2018年度收入支出決算總體情況 

         ?。ㄒ唬┍静块T2018年度總收入136.63萬元,其中本年收入131.76萬元, 較2017年度決算數減少18.1萬元,下降12.08%。收入具體情況如下。 

          1.財政撥款收入 131.76萬元,為區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少18.1萬元,下降12.08%,主要原因是本年社保費及公積金欠繳。 

          2.事業收入 0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2017年度決算數增加0萬元,增長0 %。 

          3.經營收入 0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加0 萬元,增長0%。 

          4.其他收入 0萬元,為預算單位在“財政撥款收入” 

          “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數增加0 萬元,增長0 %。 

          5.用事業基金彌補收支差額 0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加0萬元,增長0 %。 

          6.上年結轉和結余4.88萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加0萬元,增長0 %。 

         ?。ǘ┍静块T2018年度總支出136.63萬元,其中本年支出131.76萬元, 較2017年度決算數減少18.1萬元,下降 12.08%。支出具體情況如下: 

          1.農林水支出119.63萬元:主要用于農林水如農機校的人員經費、公用經費等支出119.63萬元。 

          2、住房保障支出12.13萬元。 

          3、社會保障和就業支出0萬元。較2017年度決算數減少0萬元,下降0%,主要原因是社會保障和就業退休人員工資等發放變動。 

          4.結余分配 0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數增加0萬元,增長0 %。 

          5.年末結轉和結余 4.88萬元,為本年度或以前年度 

          預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加0 萬元,增長0 %。 

          二、2018 年度一般公共預算支出決算情況 

            農機校2018 年度一般公共預算支出131.76萬元,較2017年度決算數減少18.1萬元,下降12.08%。其中:基本支出131.76萬元,項目支出0萬元。 

            農機校2018年度一般公共預算支出年初預算為161.73萬元,支出決算為131.76萬元,完成年初預算的81.47%。 

         ?。ㄒ唬┦聵I運行年初預算為150.29萬元,支出決算為119.63萬元,完成年初預算的87.67%。主要是調整了2018年的部門決算功能分類科目、社保費等欠繳支出。 

         ?。ǘ┳》抗e金年初預算為11.44萬元,支出決算為12.13萬元,完成年初預算的106.03%。主要用于公積金開支。 

          三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

          2018年度一般公共預算財政撥款基本支出131.76萬元,支出具體情況如下: 

         ?。ㄒ唬┕べY福利支出114.24萬元,完成年初預算的81.35%。主要是社保費欠繳。 

         ?。ǘ┥唐泛头罩С?9.38萬元,完成年初預算的113.01%。主要是其他辦公經費等日常經費增加。 

         ?。ㄈ€人和家庭補助8.14萬元,完成年初預算的0%。主要是撫恤金支出沒列入年初預算。 

          四、2018年度政府性基金支出決算情況 

             農機校2018年度政府性基金支出 0 萬元,較2017年度決算數增加0 萬元,增長0 %。其中:基本支出 0 萬元,項目支出 0萬元。 

             農機校2018 年度政府性基金支出年初預算為0 萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。 

            

          五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明 

          2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。 

          “三公”經費支出0萬元,與年初預算數相比減少0萬元、比上年支出數減少0萬元,主要是公務用車運行和公務接待減少。 

          具體情況如下: 

         ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0 萬元。全年使用財政撥款安排 農機校、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計 0個,累計 0人次。 

         ?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出0萬元。比上年支出數減少0萬元,主要是公務用車運行減少。其中: 

          公務用車購置支出0 萬元。 

          公務用車運行支出 0 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,農機校、0 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。 

         ?。ㄈ┕珓战哟M支出0萬元,比年初預算數減少0萬元,比上年支出數減少0萬元。國內公務接待批次 0次,0人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。 

          六、其他重要事項情況說明 

         ?。ㄒ唬?機關運行經費支出情況說明。 

          2018年本部門機關運行經費支出0萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2017年增加0萬元,增長0 %。 

         ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。 

          2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。 

         ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明。 

          截至2018年12月31日,本部門共有車輛一輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車1 輛,其他用車主要是農用后推教練車;單位價值50萬元以上通用設備  0臺(套),100萬元以上專用設備 0  臺(套)。 

         ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。 

          1.績效管理工作開展情況。 

          根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0 個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0 %。 

          第四部分  名詞解釋 

          一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。 

          五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

          六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 

          七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

          八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

          十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

          十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

        關聯文件:

        正在播放黑人无码专区