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        防城港市防城區農機管理中心 2018年度部門決算

        2019-10-28 16:01     來源:防城區農機管理中心
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            目    錄 

          第一部分: 農機管理中心   概況 

          一、主要職能 

          二、部門決算單位構成 

          第二部分:  農機管理中心 2018年度部門決算報表 

          表一:收入支出決算總表 

          表二:收入決算表 

          表三:支出決算表 

          表四:財政撥款收入支出決算總表 

          表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 

          表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

          表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 

          表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

          第三部分: 農機管理中心 2018年度部門決算情況說明 

          一、2018 年度收入支出決算總體情況。 

          二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。 

          三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。 

          四、2018 年度政府性基金支出決算情況。 

          五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。 

          六、其他重要事項情況說明。 

          第四部分:名詞解釋 

          第一部分:  農機管理中心  概況 

          一、主要職能 

         ?。ㄒ唬┴瀼芈鋵崌肄r業機械化的方針、政策和法律、法規;研究提出農業機械化發展方向;根據區民政府委托,起草有關農業機械化的地方性規范文件草案,并依法監督實施。 

         ?。ǘ┭芯刻岢鲛r業機械化重大技術措施建議;負責農業機械化重點科研項目的論證、申報和實施;負責新技術引進、開發、推廣、應用,引導農業機械產品結構調整與更新,提高農業機械化普及和應用水平。 

         ?。ㄈM定農業機械化作業規范和技術標準;負責農機社會化服務體系建設和農機維修項業管理及農業機械化統計、信息工作;指導農業機械化投入農業生產、抗災救災和農村經濟建設。 

         ?。ㄋ模┴撠煂嵤┩侠瓩C、聯合收割機、農用運輸車等農業機械的的安全監理、產品質量檢驗、鑒定和論證管理。 

         ?。ㄎ澹┲笇мr機系統的財務管理工作;對重大農業機械化項目資金和其它專項資金的使用和進行監督與管理。 

         ?。╊A測農用柴油需要量,參與農用柴油供應和價格政策的協調;負責農業救災柴油指標及補貼資金的分配、使用和管理。 

         ?。ㄆ撸┲笇мr機中等職業教育和成人教育,組織實施農機使用管理和駕駛操作等各類人員的培訓與管理工作。 

         ?。ò耍┲笇мr機供應油見外網點建設和經營服務。 

         ?。ň牛┞鋵嵽r機購置補貼政策。組織動員、引導農民利用財政補貼購置先進適用農機具,并辦理農機購置補貼審批組織開展農機購置補貼機具監督檢查活動。 

         ?。ㄊ┏修k區委、區人民政府交辦的其它事項。 

          二、部門決算單位構成 

          防城區農機管理中心是主管全區農機工作行政機構,內設2個職能股 

          辦公室(綜合股) 

          負責綜合股日常事務工作;負責公文處理、檔案、政務公開、行政后勤等工作。負責機農機購置補貼、農機行政審批、統計等工作。 

          監督管理股: 

          負責監理股、中心會計、黨建、政工等工作。 

          第二部分: 農機管理中心   2018年度部門決算報表 

          《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。 

          (此部分另附表格,詳見附件:防城區2018年度部門決算公開附表)

         

         

          

          第三部分: 農機管理中心 2018年度部門決算情況說明 

          一、2018年度收入支出決算總體情況 

         ?。ㄒ唬┍静块T2018年度總收入199.53元,其中本年收入197.24萬元, 較2017年度決算數增加87.48萬元,增長78 %。收入具體情況如下。 

          1.財政撥款收入197.24 萬元,為防城區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加87.48萬元,增長80%,主要原因是財政撥款增多。 

          2.事業收入  0   萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。 

          3.經營收入  0  萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

          4.其他收入  0   萬元,為預算單位在“財政撥款收入” 

          “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。 

          5. 用事業基金彌補收支差額   0  萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

          6. 上年結轉和結余  2.28  萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2017年度決算數一致。 

         ?。ǘ┍静块T2018年度總支出199.53 萬元,其中本年支出  197.24萬元, 較2017年度決算數增加87.48 萬元,增長78%。支出具體情況如下: 

          1.社會保障和就業支出32.44萬元:主要用于離休人員的離休費和撫恤金的支出。較2017年度決算數減少19.78 萬元,下降38%,主要原因是離休人員減少。 

          2.城鄉社區支出13.55萬元:主要用于防城區農機管理中心棚戶區改造項目。較2017年度決算數增加13.55萬元,增長100%,主要原因是防城區農機管理中心棚戶區改造項目的財政撥款于2018年到達。 

          3.農林水支出148.21萬元,主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、其它社會保障繳費、公積金等支出。較2017年度決算數增加77.45萬元,增長109%,主要原因是工資支出增加。 

          4.住房保障支出3.04萬元,主要用于繳納職工住房公積金。較2017年度決算數減少1.99萬元,下降40%,主要原因是支出減少。 

          5.年末結轉和結余2.28 萬元,為本年度或以前年度 

          預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2017年度決算數一致。 

          二、2018 年度一般公共預算支出決算情況 

            農機管理中心  2018 年度一般公共預算支出197.24     萬元,較2017年度決算數增加87.48萬元,增長78 %。其中:基本支出172.46萬元,項目支出24.78萬元。 

            農機管理中心  2018 年度一般公共預算支出年初預算為 91.17 萬元,支出決算為197.24 萬元,完成年初預算的217 %。 

         ?。ㄒ唬┳》抗e金年初預算為5.2萬元,支出決算為3.04 萬元,完成年初預算的58.46 %。主要原因是年底決算該支出部分調至其它分類的支出中。 

         ?。ǘw口管理的行政單位離退休年初預算為8.07萬元,支出決算為32.44萬元,完成年初預算的402 %。主要用于離休人員的離休費和撫恤金的支出。差異原因主要是今年需支出離休人員撫恤金。 

         ?。ㄈ┺r林水支出年初預算為77.9萬元,支出決算為148.21萬元,完成年初預算的190.25%。主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、其它社會保障繳費、公積金等支出。差異原因為2018年決算中將2018年預算中的部分住房保障支出調至該項支出中,以及人員工資增加。 

          2130101行政運行59.5萬元; 

          2130102一般行政管理事務7.61萬元; 

          2130122農業生產支持補貼69.99萬元; 

          2130199其他農業指出11.12萬元。 

         ?。ㄋ模┢渌青l社區公共設施支出年初預算為0萬元,支出決算為13.55萬元,完成年初預算的100%。主要是增加城鄉社區的支出。 

          三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

          2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 172.46 萬元,支出具體情況如下: 

         ?。ㄒ唬┕べY福利支出54.38 萬元,完成年初預算的84 %。主要原因是支出減少。 

         ?。ǘ┥唐泛头罩С?.47 萬元,完成年初預算的319 %。主要原因是支出增加。 

         ?。ㄈ€人和家庭的補助109.61萬元,完成年初預算的1204%,主要原因是撥款增加,支出增加。 

          四、2018年度政府性基金支出決算情況 

           農機管理中心 2018年度無政府性基金支出。 

          五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明 

          2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算   0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算  0  萬元;公務接待費支出決算  0.58  萬元。 

          “三公”經費支出0.58萬元,比年初預算數減少0.02萬元,比上年支出數增加0.43萬元,主要是公務接待費增加。 

          具體情況如下: 

         ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出  0萬元。 

         ?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出 0 萬元。 

         ?。ㄈ┕珓战哟M支出 0.58 萬元,國內公務接待批次10次,人次100 次。國(境)外公務接待批次 0次,人次 0次。 

          主要是檢查增多,公務接待增加。 

          六、其他重要事項情況說明 

         ?。ㄒ唬?nbsp;機關運行經費支出情況說明。 

          本部門2018年度機關運行經費支出8.47萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加4.99萬元,增長143 %。主要原因是:開支增加。 

         ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。 

          本部門無政府采購支出。 

         ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明。 

          截至2018年12月31日,本部門共有車輛 0 輛。單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),100萬元以上專用設備 0  臺(套)。 

         ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。 

          本部門未開展預算績效管理工作。 

          第四部分  名詞解釋 

          一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。  

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。 

          五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

          六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。  

          七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

          八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

          十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

          十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

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