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        防城港市防城區糧食局 2018年度部門決算

        2019-10-28 16:34     來源:防城區糧食局
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          第一部分:防城區糧食局概況 

          一、主要職能 

          二、部門決算單位構成 

          第二部分:防城區糧食局 2018年度部門決算報表 

          表一:收入支出決算總表 

          表二:收入決算表 

          表三:支出決算表 

          表四:財政撥款收入支出決算總表 

          表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 

          表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

          表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 

          表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

          第三部分:防城區糧食局 2018年度部門決算情況說明 

          一、2018 年度收入支出決算總體情況。 

          二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。 

          三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。 

          四、2018 年度政府性基金支出決算情況。 

          五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。 

          六、其他重要事項情況說明。 

          第四部分:名詞解釋 

          第一部分:防城區糧食局 概況 

          一、主要職能 

         ?。ㄒ唬┴瀼貓绦兄醒?、自治區和市、區有關糧食工作的方針、政策和法規;根據區人民政府委托,起草全區糧食流通和糧食管理的地方性規章、制度和規范性文件草案,并組織實施;負責擬訂全區糧食流通體制改革方案;負責研究提出全區糧食宏觀調控、供求平衡以及糧食流通總體方案和中長期規劃,研究提出全區儲備糧規模、布局及本級儲備糧收購、輪換、動用建議,并監督實施;指導協調各鄉鎮組織糧源,確保糧食供需總量平衡;組織指導各鄉鎮和收儲企業做好農民余糧收購及糧食外采,當糧食供求發生重大變化時,組織實施最低收購限價政策,保護種糧農民利益,穩定糧食市場。 

         ?。ǘ┭芯繑M訂糧食應急保障預案,提出糧食預警調控指標,在重大自然災害、重大疫情或其他突發事件危及糧食安全時,組織實施糧食應急供應保障工作;指導協調與糧食安全相關的糧食供應、加工、倉儲等設施的建設,確保全區糧食安全;指導協調相關部門和單位做好軍糧、貧困地區、水庫移民災區口糧等政策性糧食供應工作。 

         ?。ㄈ┴撠煂Z食收購資格的行政許可及管理;制訂全區糧食倉儲、加工設施的建設和維修計劃,并監督完成;指導糧食企業做好招商引資和引進先進技術,改善糧食流通和加工設施;指導協調縣級以下糧食初級批發市場建設,逐步建立統一、開放、競爭、有序的糧油市場體系。 

         ?。ㄋ模┴撠煂θ鐣Z食經營者違反糧食政策法規的行為實施行政執法;負責全區糧食流通行政管理和行業督促檢查;協同區工商行政管理局對糧油市場的監督管理工作,維護正常的糧食流通秩序;協同區質量技術監督局做好糧油質量標準的管理工作,執行規范的糧油檢測政策、規定、制度和辦法;協助金融、財政部門管理和使用糧食風險基金;協調組織開展“放心糧油”和“糧油銷售放心店”活動,對申報的產品及企業進行初審評定,促進糧油質量安全。 

         ?。ㄎ澹┴撠熑鐣Z食行業統計及管理;負責糧食市場供求形勢的監測、預測分析和信息發布;組織實施全區糧食財會、會計制度,匯編財務統計和會計報表;負責管理本局機關及直屬單位勞資、教育培訓工作。 

         ?。┴撠焻f調、監督、檢查和指導國有糧食企業改革,解決糧食企業歷史遺留問題;負責全區國有糧食企業政策性財務掛賬的管理。 

         ?。ㄆ撸┏修k區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。 

          二、部門決算單位構成 

          防城區糧食局是財政全額撥款的行政單位。局機關本級內設綜合股一個職能科室。編制總數為5人,實有在職人員5人。 

          第二部分:防城區糧食局 2018年度部門決算報表 

          《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 

          《一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。 

          (此部分另附表格,詳見附件:防城區2018年度部門決算公開附表) 

         

         

          

          第三部分:防城區糧食局 2018年度部門決算情況說明 

          一、2018年度收入支出決算總體情況 

         ?。ㄒ唬┍静块T2018年度總收入511.59萬元,其中本年收入 511.59 萬元, 較2017年度決算數增加264.98萬元,增長107%。收入具體情況如下。 

          1.財政撥款收入 493.23萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加249.6萬元,增長102 %,主要原因是增加了項目資金的撥款。 

          2.事業收入 0 萬元。 

          3.經營收入 0 萬。 

          4.其他收入 18.36 萬元,為預算單位在“財政撥款收入” 

          “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數增加15.38萬元,增長516 %,主要原因是調整歷年結余收入。 

          5.用事業基金彌補收支差額  0 萬元。 

          6.上年結轉和結余 0 萬元。 

         ?。ǘ┍静块T2018年度總支出 511.59萬元,其中本年支出493.23萬元, 較2017年度決算數增加246.62萬元,增長100 %。支出具體情況如下: 

          1.一般公共服務支出(類)104.8 萬元:主要用于本單位公共事務支出4.17萬元,其他資本性支出70.63萬元,對企業補助30萬元。較2017年度決算數增加100.93萬元,主要原因是項目支出口徑變動。 

          2.社會保障和就業支出22.38萬元:主要用于本單位按國家政策規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數減少95.52萬元,下降81.01 %,主要原因是我單位原代發糧食系統98年前退休人員差額工資轉由勞動保障事業局發放。 

          3. 城鄉社區支出 240.78萬元:主要用于中心儲備糧庫和軍供綜合樓項目支出。較2017年度決算數增加240.78萬元,增長100 %,主要原因是2017年沒有城鄉社區支出項目支出。 

          4.住房保障支出4.19萬元:主要用于本單位按國家政策規定在職在編人員住房補助支出。較2017年度決算數增加4.19萬元,增長100 %,主要原因是項目支出口徑變動。 

          5. 糧油物資儲備支出(類)121.08萬元:主要用于行政運行經費和糧油儲備業務方面的支出。較2017年度決算數減少0.77萬元,下降0.63 %,主要原因是減少經費支出。 

          6.年末結轉和結余 18.36萬元,為本年度或以前年度 

          預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加18.36萬元,增長100 %,主要原因是調整歷年結余收入。 

          二、2018 年度一般公共預算支出決算情況 

          防城區糧食局 2018 年度一般公共預算支出 493.23萬元,較2017年度決算數增加249.6 萬元,增長102.45 %。其中:基本支出 144.63萬元,項目支出 348.60萬元。 

          防城區糧食局 2018 年度一般公共預算支出年初預算為 256.27 萬元,支出決算為 493.23  萬元,完成年初預算的 192.46 %。 

         ?。ㄒ唬┮话愎卜罩С觯悾┠瓿躅A算為 0 萬元,支出決算為 104.8萬元,預決算差異原因是項目支出口徑變動。該類支出主要用于公共服務項目支出。 

         ?。ǘ┥鐣U虾途蜆I支出(類)年初預算為142.63萬元,支出決算為22.38萬元,完成年初預算的15.69%。預決算差異原因是我單位原代發糧食系統98年前退休人員差額工資轉由勞動保障事業局發放。該類支出主要用于離、退休人員春節慰問費以及退休人員根據相關政策享受的補助費用等。 

         ?。ㄈ? 城鄉社區支出(類)年初預算為 0 萬元,支出決算為 240.78萬元,預決算差異原因是項目支出口徑變動。主要用于中心儲備糧庫和軍供綜合樓項目支出。 

         ?。ㄋ模?住房保障支出(類)年初預算為5.01萬元,支出決算為4.19萬元,完成年初預算的83.63%。預決算差異原因是有1人退休減少支出。該類支出主要用于在職在編人員住房補助支出。 

         ?。ㄎ澹┘Z油物資儲備支出(類)年初預算為108.63萬元,支出決算為121.08萬元,完成年初預算的111.46%。預決算差異原因是增加項目經費。該類支出主要用于行政運行經費和糧油儲備業務方面的支出。 

          三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

          2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 144.63萬元,支出具體情況如下: 

         ?。ㄒ唬┕べY福利支出48.2萬元,完成年初預算的 78.9 %。預決算差異主要是減少1人工資(退休)支出。 

         ?。ǘ┥唐泛头罩С?.8萬元,完成年初預算的 106.7 %。預決算差異主要是增加了業務經費支出。 

         ?。ㄈ€人和家庭的補助支出88.63萬元,完成年初預算的 397.44 %。預決算差異主要是增加2名退休人員死亡補助的撫恤金支出。 

          四、2018年度政府性基金支出決算情況 

          防城區糧食局 2018年度政府性基金支出 0 萬元,較2017年度決算數增加0 萬元。 

          五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明 

          2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0萬元;公務接待費支出決算 0 萬元。具體情況如下: 

         ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出 0萬元。上年和年初預算都沒發生數。 

         ?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出 0 萬元。公車改革,取消公務用車,這項費用沒發生數。 

         ?。ㄈ┕珓战哟M支出0萬元,比上年數減少0.41萬元,比年初預算數減少0.6萬元,主要是減少經費節約開支。 

          六、其他重要事項情況說明 

         ?。ㄒ唬?nbsp;機關運行經費支出情況說明。 

          本部門2018年度機關運行經費支出7.8萬元,比年初預算數增加0.49萬元,增長106.7 %,主要原因是增加業務費用支出。比2017年減少8.84萬元,降低53.13%,主要原因是減少經費節約開支。 

         ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。 

          本部門無政府采購支出。 

         ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明。 

          截至2018年12月31日,本部門共有車輛 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。 

         ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。 

          1.績效管理工作開展情況。 

          根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金 30萬元,占一般公共預算項目支出總額的 %。從評價情況來看,這項目支出績效情況較為理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。 

          2.部門決算中項目績效自評結果。 

          我部門根據年初設定的績效目標,“防城區糧食購銷有限公司扶持費用”項目自評得分為98分。項目支出中其他糧油事務支出30萬元,是撥付糧食購銷有限公司扶持費用。防城區糧食購銷有限公司是我區國有資糧食企業,主要是承儲本級儲備糧業務,確保國家糧食儲備安全,隨行就市收購農民余糧、積極配合政府做好平抑糧食市場工作,管理好尚未處置的國有資產,做好糧食企業改革留問題和所庫區的安全防范工作及日常職工隊伍的管理。企業通過這項資金扶持,很好地完成了以上各項工作,達到項目績效目標。 

          附《項目支出績效自評表》。 

          第四部分  名詞解釋 

          一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。  

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。 

          五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

          六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。  

          七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

          八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

          十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

          十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

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